Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	32023	servisná práca za rok 2023		s DPH			02.03.2023	Zoltán Heizer		05.03.2023
	Zmluva		Dodatok č.006 k Zmluve o dodávke plynu		s DPH			11.03.2020	SPP, a.s.		02.04.2020
	Objednávka	82018	GDPR vypracovanie písomnej dokumentácie		s DPH			25.06.2018	ITAK, s.r.o.		25.06.2018
	Faktúra	59/2018	GDPR vypracovanie písomnej dokumentácie	237,60	s DPH	82018		26.06.2018	ITAK, s.r.o.	02.07.2018	02.07.2018
	Objednávka	102023	Noty pre hudobný odbor	156,20	s DPH			28.09.2023	HUDOBNINY AMADEO s.r.o.		12.10.2023
	Faktúra	94/2023	Noty pre hudobný odbor	156,20	s DPH	102023		29.09.2023	HUDOBNINY AMADEO s.r.o.	29.09.2023	12.10.2023
	Zmluva	MAD12000241098-1	Potvrdenie o výpovede zmluvy		s DPH			13.12.2018	SLOVANET, a.s.		08.01.2019
	Zmluva	MAD12000241098-1	Protokol o vrátení vyp.tel. zariadenia		s DPH			14.02.2019	SLOVANET, a.s.		04.03.2019
	Zmluva		Rámcová zmluva		s DPH			07.02.2018	ŠEVT, a.s.		05.03.2018
	Faktúra	121/2021	Slovenská vlajka	34,39	s DPH	162021		02.12.2021	TIFAN TEX, s.r.o..	10.12.2021	27.12.2021
	Objednávka	182020	Slovenská vlajka		s DPH			09.12.2020	Ladislav Sýkora-L.S		18.12.2020
	Objednávka	162021	Slovenská vlajka		s DPH			29.11.2021	TIFAN TEX, s.r.o..		30.11.2021
	Objednávka	152020	TESCO poukážky	1 000,00	s DPH			01.12.2020	TESCO STORES SR, a.s.		18.12.2020
	Faktúra	121/2020	TESCO poukážky	1 000,00	s DPH	152020		02.12.2020	TESCO STORES SR, a.s.	03.12.2020	18.12.2020
	Faktúra	120/2021	TESCO poukážky	1 000.00	s DPH	152021		01.12.2021	TESCO STORES SR, a.s.	03.12.2021	27.12.2021
	Objednávka	152021	TESCO poukážky	1 000.00	s DPH			23.11.2021	TESCO STORES SR, a.s.		23.11.2021
	Objednávka	192021	WIFI router, antivírus ESET		s DPH			22.12.2021	Zoltán Heizer		22.12.2021
	Faktúra	132/2021	WIFI router, antivírus ESET	257,00	s DPH	192021		22.12.2021	Zoltán Heizer	27.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	36/2022	XEROX valec do tlačiarne	52,68	s DPH	42022		06.04.2022	CDR market - DENIS Čisič	12.04.2022	29.04.2022
	Objednávka	42022	XEROX valec do tlačiarne		s DPH			06.04.2022	CDR market - DENIS Čisič		08.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/849