|
Faktúra |
1/2018
|
záloha na elektrinu
|
264,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
16.01.2018 |
22.01.2018 |
|
Faktúra |
2/2018
|
telefon
|
14,59 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
16.01.2018 |
22.01.2018 |
|
Faktúra |
3/2018
|
telefon
|
1,68 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
16.01.2018 |
22.01.2018 |
|
Faktúra |
5/2018
|
vyúčtovanie spotreby elektriny december 2017
|
3,93 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
16.01.2018 |
22.01.2018 |
|
Faktúra |
4/2018
|
internetové služby
|
14,99 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
SLOVANET, a.s. |
16.01.2018 |
22.01.2018 |
|
Faktúra |
10/2018
|
záloha na elektrinu
|
226,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
16.02.2018 |
20.02.2018 |
|
Faktúra |
6/2018
|
tľačivá pre ZUŠ
|
57,30 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
ŠEVT, a.s. |
16.01.2018 |
22.01.2018 |
|
Faktúra |
7/2018
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
ZVS, a.s. |
16.01.2018 |
22.01.2018 |
|
Faktúra |
8/2018
|
stravné lístky
|
352,89 |
s DPH |
12018
|
|
16.01.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
16.01.2018 |
22.01.2018 |
|
Objednávka |
12018
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
16.01.2018 |
|
Faktúra |
1
|
vyúčtovacia faktúra
|
-2 183,99 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
SPP, a.s. |
|
22.01.2018 |
|
Faktúra |
9/2018
|
záloha na plyn
|
1 084.00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
SPP, a.s. |
16.02.2018 |
23.02.2018 |
|
Faktúra |
9/2018
|
záloha na plyn
|
1 084.00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
SPP, a.s. |
16.02.2018 |
19.02.2018 |
|
Faktúra |
11/2018
|
kominárské práce
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Rácz Gábor |
16.02.2018 |
23.02.2018 |
|
Faktúra |
13/2018
|
záloha na plyn
|
1 084.00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
SPP, a.s. |
16.02.2018 |
23.02.2018 |
|
Faktúra |
14/2018
|
telefon
|
14,59 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
16.02.2018 |
23.02.2018 |
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
05.03.2018 |
|
Objednávka |
22018
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
08.02.2018 |
|
Objednávka |
32018
|
servisná práca WINIBEU a WINPAM na rok 2018
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Zoltán Heizer |
|
08.02.2018 |
|
Faktúra |
15/2018
|
publikácia RAABE
|
41,45 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
16.02.2018 |
23.02.2018 |