|
|
Objednávka |
172024
|
XEROX WORK CENTER 7535 toner
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
XEROX WORK CENTER 7535 toner
|
432,00 |
s DPH |
172024
|
|
26.11.2024 |
Magic Print s.r.o. |
|
28.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
32023
|
servisná práca za rok 2023
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Zoltán Heizer |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Objednávka |
102024
|
CANON, MF 3010 tlačiareň
|
299,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Zoltán Heizer |
|
09.09.2024 |
16.10.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.006 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
ESET antivírový program
|
245,28 |
s DPH |
332024
|
|
19.12.2024 |
Zoltán Heizer |
|
19.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
332024
|
ESET antivírový program
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Zoltán Heizer |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
82018
|
GDPR vypracovanie písomnej dokumentácie
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
ITAK, s.r.o. |
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
GDPR vypracovanie písomnej dokumentácie
|
237,60 |
s DPH |
82018
|
|
26.06.2018 |
ITAK, s.r.o. |
|
02.07.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Lenovo laptop
|
796,62 |
s DPH |
262025
|
|
19.12.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
19.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Objednávka |
262025
|
Lenovo laptop
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
MACBOOK AIR
|
1 468,39 |
s DPH |
252025
|
|
17.12.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
19.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Objednávka |
252025
|
MACBOOK AIR
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Notebook, USB klúče
|
299,00 |
s DPH |
102024
|
|
22.10.2024 |
Zoltán Heizer |
|
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
42024
|
Notebook, USB klúče
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Zoltán Heizer |
|
09.09.2024 |
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
Notebook, USB klúče
|
562,00 |
s DPH |
62024
|
|
02.09.2024 |
Zoltán Heizer |
|
09.09.2024 |
21.09.2024 |
|
|
Objednávka |
102023
|
Noty pre hudobný odbor
|
156,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
HUDOBNINY AMADEO s.r.o. |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
Noty pre hudobný odbor
|
156,20 |
s DPH |
102023
|
|
29.09.2023 |
HUDOBNINY AMADEO s.r.o. |
|
29.09.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Zmluva |
MAD12000241098-1
|
Potvrdenie o výpovede zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
SLOVANET, a.s. |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
Predplatné SPEVNÍČEK
|
7,00 |
s DPH |
72024
|
|
06.09.2024 |
SLOVENSkÁ POŠTA |
|
12.09.2024 |
21.09.2024 |