|
|
Faktúra |
110/2019
|
stravné lístky
|
1 194.74 |
s DPH |
152019
|
|
04.11.2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
04.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
vyúčtovanie spotreby elektriny október 2020
|
80,64 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
12.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
vyúčtovanie spotreby elektriny október 2020
|
80,64 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
04.09.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
záloha na plyn
|
1 457.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
SPP, a.s. |
|
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
TOMANET s.r.o. |
|
06.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
TOMANET s.r.o. |
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
školské a kancelárske potreby
|
1 349,60 |
s DPH |
162018
|
|
28.12.2018 |
Eva Sebőková - AFIX |
|
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
záloha na plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
SPP, a.s. |
|
14.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
telefon
|
4,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
SWAN, a.s. |
|
12.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
elektrická energia
|
349,42 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
ZSE Energie |
|
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
záloha na plyn
|
3 598,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
SPP, a.s. |
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Szeif Barnabáš |
|
06.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Szeif Barnabáš |
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
tľačivá pre ZUŠ
|
71,62 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
14.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
ZVS, a.s. |
|
12.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
ITAK, s.r.o. |
|
12.11.2021 |
30.11.0201 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
elektrická energia
|
1 165,06 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
ZSE Energie |
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
záloha na plyn
|
5 420,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
SPP, a.s. |
|
29.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
záloha na plyn
|
4 200.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SPP, a.s. |
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |