|
|
Objednávka |
12018
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
12.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
TOMANET s.r.o. |
|
12.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
ZVS, a.s. |
|
12.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
ITAK, s.r.o. |
|
12.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
publikácia
|
94,10 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
12.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
tlačivá pre ZUŠ
|
160,80 |
s DPH |
22023
|
|
08.06.2023 |
ŠEVT, a.s. |
|
12.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
elektrická energia
|
514,30 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
ZSE Energie |
|
12.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Szeif Barnabáš |
|
12.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
12.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
TOMANET s.r.o. |
|
12.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
časopis SLÁVIK
|
9,50 |
s DPH |
72023
|
|
25.05.2023 |
ARES spol. s r.o. |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
preventívna prehliadka a servis plynových zariadení
|
498,00 |
s DPH |
62023
|
|
19.05.2023 |
GAS-MOUNT, s.r. o. |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
ladenie pianín
|
150,00 |
s DPH |
42023
|
|
16.05.2023 |
Uhrin Milan odborné ladenie a oprava klavírov |
|
17.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
ZVS, a.s. |
|
17.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
tonery
|
64,80 |
s DPH |
52023
|
|
15.05.2023 |
Magic Print s.r.o. |
|
17.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
582023
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Szeif Barnabáš |
|
12.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
záloha na plyn
|
5 394.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
SPP, a.s. |
|
26.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
elektrická energia
|
925,98 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
ZSE Energie |
|
17.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
ITAK, s.r.o. |
|
10.08.2023 |
31.08.2023 |