|
|
Objednávka |
12018
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
16.01.2018 |
|
|
Objednávka |
162021
|
Slovenská vlajka
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
TIFAN TEX, s.r.o.. |
|
30.11.2021 |
|
Zmluva |
2406456949
|
poistenie "ŠKOLÁK"
|
|
s DPH |
|
|
15.09.2021 |
Generali Poisťovňa |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
92021
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
PYROKOM spol.s r.o. |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
102021
|
hlinikový schodník
|
76,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
82021
|
doprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
ROMY, s.r.o. |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
122021
|
náhradná čiastka kop.stroja
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
132021
|
preventívna prehliadka a servis plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
GAS-MOUNT, s.r. o. |
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
152021
|
TESCO poukážky
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
112021
|
súčiastky hudobných nástrojov
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
ANDREA SHOP |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1420201
|
vysaváč
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
ROBOT WORLD |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
172021
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
ZVS, a.s. |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
182021
|
dezinfekčné potreby
|
420,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Tibor Mészáros - COLORIX |
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
192021
|
WIFI router, antivírus ESET
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Zoltán Heizer |
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
202021
|
školské potreby, kancelárske potreby
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Eva Sebőková - AFIX |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
záloha na elektrinu
|
238,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
06.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
TOMANET s.r.o. |
06.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
záloha na plyn
|
1 457.00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
SPP, a.s. |
06.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
06.08.2021 |
31.08.2021 |