|
Zmluva |
MAD12000241098-1
|
Potvrdenie o výpovede zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
SLOVANET, a.s. |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Zmluva |
MAD12000241098-1
|
Protokol o vrátení vyp.tel. zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
SLOVANET, a.s. |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Zmluva |
2/1000205747
|
Zmluva o dodávke vody z ver.vodovodu a odvádzanie odpadových vôd ver.kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
ZVS, a.s. |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Zmluva |
180975/2018
|
Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.Z.
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
ITAK, s.r.o. |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
9100074828
|
zmluva o dodávke plynu, dodatok č. 5
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Zmluva |
2406456949
|
poistenie "ŠKOLÁK"
|
|
s DPH |
|
|
15.09.2021 |
Generali Poisťovňa |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Zmluva |
2406456434
|
poistenie "ŠKOLÁK"
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Generali Poisťovňa |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2030549970
|
verejná telefónna služba
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
kancelársky nábytok
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Stolárstvo Fodor Zoltán |
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
školské potreby, kancelárske potreby
|
1 500.00 |
s DPH |
202021
|
|
22.12.2021 |
Eva Sebőková - AFIX |
|
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
preventívna prehliadka a servis plynových zariadení
|
240,00 |
s DPH |
122020
|
|
16.12.2020 |
GAS-MOUNT, s.r. o. |
|
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
WIFI router, antivírus ESET
|
257,00 |
s DPH |
192021
|
|
22.12.2021 |
Zoltán Heizer |
|
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
servisná práca a tonery
|
164,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Zoltán Heizer |
|
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
dezinfekčné potreby
|
420,00 |
s DPH |
182021
|
|
22.12.2021 |
Tibor Mészáros - COLORIX |
|
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
školské a kancelárske potreby
|
1 500,00 |
s DPH |
232020
|
|
16.12.2020 |
Eva Seböková - AFIX |
|
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
kancelárske potreby-tonery so CANON 3010
|
100,00 |
s DPH |
342024
|
|
31.12.2024 |
Zoltán Heizer |
|
31.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
publikácia RAABE
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
14.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
farebné tonery
|
100,91 |
s DPH |
212020
|
|
16.12.2020 |
T end J Invest s.r.o. |
|
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
zníženie stropu s kaz.pohl. v miestnosti ZUŠ č.
|
1 613 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
EKOSTAV - AB s.r.o |
|
19.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
tonery
|
420,00 |
s DPH |
172021
|
|
10.12.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
14.12.2021 |
27.12.2021 |