|
Zmluva |
MAD12000241098-1
|
Potvrdenie o výpovede zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
SLOVANET, a.s. |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Zmluva |
MAD12000241098-1
|
Protokol o vrátení vyp.tel. zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
SLOVANET, a.s. |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Zmluva |
2/1000205747
|
Zmluva o dodávke vody z ver.vodovodu a odvádzanie odpadových vôd ver.kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
ZVS, a.s. |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Zmluva |
180975/2018
|
Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.Z.
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
ITAK, s.r.o. |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
9100074828
|
zmluva o dodávke plynu, dodatok č. 5
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Zmluva |
2406456949
|
poistenie "ŠKOLÁK"
|
|
s DPH |
|
|
15.09.2021 |
Generali Poisťovňa |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Zmluva |
2406456434
|
poistenie "ŠKOLÁK"
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Generali Poisťovňa |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2030549970
|
verejná telefónna služba
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
servisné práce
|
85,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Zoltán Heizer |
|
22.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
školenie, semináre
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
SOFTIMEX Academy, s.r.o. |
|
22.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
dovoz stravy na pracovisko - príspevok zo SF školy
|
259,00 |
s DPH |
222025
|
|
19.12.2025 |
Denisa Horváth |
|
19.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
kancelársky nábytok
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Stolárstvo Fodor Zoltán |
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
kontrola plynových kotlov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Krisztián Juhos |
|
19.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
školské potreby, kancelárske potreby
|
1 500.00 |
s DPH |
202021
|
|
22.12.2021 |
Eva Sebőková - AFIX |
|
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
preventívna prehliadka a servis plynových zariadení
|
240,00 |
s DPH |
122020
|
|
16.12.2020 |
GAS-MOUNT, s.r. o. |
|
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Lenovo laptop
|
796,62 |
s DPH |
262025
|
|
19.12.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
19.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
WIFI router, antivírus ESET
|
257,00 |
s DPH |
192021
|
|
22.12.2021 |
Zoltán Heizer |
|
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
servisná práca a tonery
|
164,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Zoltán Heizer |
|
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
MACBOOK AIR
|
1 468,39 |
s DPH |
252025
|
|
17.12.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
19.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
dezinfekčné potreby
|
420,00 |
s DPH |
182021
|
|
22.12.2021 |
Tibor Mészáros - COLORIX |
|
27.12.2021 |
27.12.2021 |