|
|
Faktúra |
130/2024
|
kancelárske potreby-tonery so CANON 3010
|
100,00 |
s DPH |
342024
|
|
31.12.2024 |
Zoltán Heizer |
|
31.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
ESET antivírový program
|
245,28 |
s DPH |
332024
|
|
19.12.2024 |
Zoltán Heizer |
|
19.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
dovoz stravy na pracovisko - príspevok zo SF školy
|
283,00 |
s DPH |
262024
|
|
18.12.2024 |
Denisa Horváth |
|
19.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
interierove vybavenie
|
4 090,00 |
s DPH |
252024
|
|
16.12.2024 |
Fodor Zoltán stolárstvo |
|
17.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
učebné pomôcky HO
|
896,00 |
s DPH |
242024
|
|
12.12.2024 |
MUZIKER, a.s. |
|
16.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
vlajky
|
82,90 |
s DPH |
232024
|
|
11.12.2024 |
Ing. Peter Turner - CONTACT |
|
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
školské a kancelárske potreby
|
1 500,00 |
s DPH |
232020
|
|
16.12.2020 |
Eva Seböková - AFIX |
|
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
stoličky do triedy VO č. 15.
|
540,00 |
s DPH |
222024
|
|
02.12.2024 |
KONDELA, s.r.o. |
|
02.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
čistiace, dezinfekčné potreby
|
56,48 |
s DPH |
92024
|
|
14.10.2024 |
HEGDAG, s.r.o |
|
17.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
392,28 |
s DPH |
92023
|
|
21.08.2023 |
PYROKOM spol.s r.o. |
|
30.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
kancelárske potreby, servisná práca
|
157,50 |
s DPH |
92022
|
|
05.10.2022 |
Zoltán Heizer |
|
12.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
86,52 |
s DPH |
92021
|
|
30.08.2021 |
PYROKOM spol.s r.o. |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
stravné lístky
|
1 194,74 |
s DPH |
92020
|
|
17.07.2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
stravné lístky
|
513,31 |
s DPH |
92019
|
|
14.06.2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
17.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
stravné lístky
|
1 123.43 |
s DPH |
92018
|
|
26.09.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
27.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
čistiace, dezinfekčné potreby
|
76,99 |
s DPH |
82024
|
|
15.10.2024 |
ROIN, s. r .o. |
|
17.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
toner
|
38,70 |
s DPH |
82022
|
|
26.07.2022 |
GIGAPRINT.SK s.r,o |
|
26.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
doprava žiakov
|
204,00 |
s DPH |
82021
|
|
15.07.2021 |
ROMY, s.r.o. |
|
20.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
97,44 |
s DPH |
82020
|
|
17.07.2020 |
PYROKOM spol.s r.o. |
|
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
tonery
|
50,00 |
s DPH |
82019
|
|
06.06.2019 |
Zoltán Heizer |
|
14.06.2019 |
04.07.2019 |