|
|
Faktúra |
115/2020
|
poistenie
|
196,34 |
s DPH |
|
2406456434
|
20.11.2020 |
GENERALI POISŤOVŇA, a.s. |
|
20.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
poistenie
|
202,18 |
s DPH |
|
2403116479
|
25.09.2019 |
GENERALI POISŤOVŇA, a.s. |
|
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
poistenie
|
188,70 |
s DPH |
|
2403116479
|
20.12.2018 |
GENERALI POISŤOVŇA, a.s. |
|
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
poistenie zánik . vratka
|
-31,54 |
s DPH |
|
2403116479
|
11.10.2019 |
GENERALI POISŤOVŇA, a.s. |
|
07.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
XEROX WORK CENTER 7535 toner
|
432,00 |
s DPH |
172024
|
|
26.11.2024 |
Magic Print s.r.o. |
|
28.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
elektrická energia
|
265,43 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
ZSE Energie |
|
17.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
ZVS, a.s. |
|
17.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
vyučtovanie plynu 01.01.2022 - 31.07.2022
|
3 765,94 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
SPP, a.s. |
|
17.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
záloha na plyn
|
3 581,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
SPP, a.s. |
|
17.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
ITAK, s.r.o. |
|
17.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
TOMANET s.r.o. |
|
17.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
17.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Szeif Barnabáš |
|
17.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
toner
|
38,70 |
s DPH |
82022
|
|
26.07.2022 |
GIGAPRINT.SK s.r,o |
|
26.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Objednávka |
82022
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
GIGAPRINT.SK s.r,o |
|
|
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
tľačivá pre ZUŠ
|
39,37 |
s DPH |
32022
|
|
18.07.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
18.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2029
|
tonery
|
30,00 |
s DPH |
62022
|
|
14.07.2022 |
Magic Print s.r.o. |
|
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
72022
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
PYROKOM spol.s r.o. |
|
|
31.07.2022 |
|
|
Objednávka |
12018
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
102,00 |
s DPH |
72022
|
|
18.08.2022 |
PYROKOM spol.s r.o. |
|
18.08.2022 |
30.08.2022 |