|
|
Faktúra |
115/2020
|
poistenie
|
196,34 |
s DPH |
|
2406456434
|
20.11.2020 |
GENERALI POISŤOVŇA, a.s. |
|
20.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
poistenie
|
188,70 |
s DPH |
|
2403116479
|
20.12.2018 |
GENERALI POISŤOVŇA, a.s. |
|
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
poistenie
|
202,18 |
s DPH |
|
2403116479
|
25.09.2019 |
GENERALI POISŤOVŇA, a.s. |
|
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9
|
poistenie zánik . vratka
|
-31,54 |
s DPH |
|
2403116479
|
11.10.2019 |
GENERALI POISŤOVŇA, a.s. |
|
07.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
XEROX WORK CENTER 7535 toner
|
432,00 |
s DPH |
172024
|
|
26.11.2024 |
Magic Print s.r.o. |
|
28.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
toner
|
61,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
toner
|
61,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
23.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
servisná práca
|
73,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
24.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
servisná práca
|
110,70 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
toner
|
196,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
02.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
12018
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Objednávka |
22018
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
32018
|
servisná práca WINIBEU a WINPAM na rok 2018
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Zoltán Heizer |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
42018
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
23.02.2018 |
|
|
Objednávka |
52018
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Objednávka |
62018
|
ladenie pianín
|
630,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Uhrin Milan odborné ladenie a oprava klavírov |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Objednávka |
72018
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Objednávka |
82018
|
GDPR vypracovanie písomnej dokumentácie
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
ITAK, s.r.o. |
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
záloha na elektrinu
|
264,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
16.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
telefon
|
14,59 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
16.01.2018 |
22.01.2018 |