|
|
Faktúra |
115/2020
|
poistenie
|
196,34 |
s DPH |
|
2406456434
|
20.11.2020 |
GENERALI POISŤOVŇA, a.s. |
|
20.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9
|
poistenie zánik . vratka
|
-31,54 |
s DPH |
|
2403116479
|
11.10.2019 |
GENERALI POISŤOVŇA, a.s. |
|
07.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
poistenie
|
188,70 |
s DPH |
|
2403116479
|
20.12.2018 |
GENERALI POISŤOVŇA, a.s. |
|
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
poistenie
|
202,18 |
s DPH |
|
2403116479
|
25.09.2019 |
GENERALI POISŤOVŇA, a.s. |
|
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
toner
|
196,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
02.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
toner
|
61,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
23.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
toner
|
61,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
XEROX WORK CENTER 7535 toner
|
432,00 |
s DPH |
172024
|
|
26.11.2024 |
Magic Print s.r.o. |
|
28.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
servisná práca
|
73,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
24.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
servisná práca
|
110,70 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
ZVS, a.s. |
|
12.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
ITAK, s.r.o. |
|
12.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
12018
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
publikácia
|
94,10 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
12.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
tlačivá pre ZUŠ
|
160,80 |
s DPH |
22023
|
|
08.06.2023 |
ŠEVT, a.s. |
|
12.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
12.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Szeif Barnabáš |
|
12.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
TOMANET s.r.o. |
|
12.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
časopis SLÁVIK
|
9,50 |
s DPH |
72023
|
|
25.05.2023 |
ARES spol. s r.o. |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
preventívna prehliadka a servis plynových zariadení
|
498,00 |
s DPH |
62023
|
|
19.05.2023 |
GAS-MOUNT, s.r. o. |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |