|
|
Faktúra |
64/2023
|
tlačivá pre ZUŠ
|
72,38 |
s DPH |
22023
|
|
13.07.2023 |
ŠEVT, a.s. |
|
26.07..2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
dezinfekčné a čistiace potreby
|
188,84 |
s DPH |
42020
|
|
17.04.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
|
21.05.2020 |
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
vyúčtovanie - vodné , stočné 12.8.2025-10.3.2026
|
41,37 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
ZVS, a.s. |
|
31.03.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
učebné knihy pre hudobný odbor
|
273,20 |
s DPH |
32026
|
|
19.03.2026 |
Martin Vozar |
|
19.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
32026
|
učebné knihy pre hudobný odbor
|
273,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Martin Vozar |
|
19.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
ITAK, s.r.o. |
|
12.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
elektrická energia
|
454,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko |
|
12.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
telefonové služby
|
19,26 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
12.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
služby PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Szeif Barnabáš |
|
12.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
záloha na plyn
|
1 915.00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
SPP, a.s. |
|
12.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
internetové služby
|
20,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
TOMANET s.r.o. |
|
12.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
záloha - vodné, stočné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
ZVS, a.s. |
|
12.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
služby PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Szeif Barnabáš |
|
17.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
internetové služby
|
20,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
TOMANET s.r.o. |
|
17.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
záloha na plyn
|
1 915.00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
SPP, a.s. |
|
17.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
elektrická energia
|
516,48 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Energetika Slovensko |
|
17.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
telefonové služby
|
19,26 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
17.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,60 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
ITAK, s.r.o. |
|
17.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
záloha - vodné, stočné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2026 |
ZVS, a.s. |
|
17.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
školenie, vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
67,65 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
ITAK, s.r.o. |
|
17.02.2026 |
18.02.2026 |