|
|
Faktúra |
64/2023
|
tlačivá pre ZUŠ
|
72,38 |
s DPH |
22023
|
|
13.07.2023 |
ŠEVT, a.s. |
|
26.07..2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
dezinfekčné a čistiace potreby
|
188,84 |
s DPH |
42020
|
|
17.04.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
|
01.06.2020 |
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
noty pre hudobný odbor ZUŠ
|
50,59 |
s DPH |
32025
|
|
20.02.2025 |
Bedő Péter |
|
24.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
fixačná jednotka CANON MF 411, výmena fixačnej jednotky
|
230,01 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
OPC Europe s.r.o. |
|
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
elektrická energia
|
665,79 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
ZSE Energie |
|
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
internetové služby
|
20,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
TOMANET s.r.o. |
|
10.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
záloha na plyn
|
1 860.00 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
SPP, a.s. |
|
10.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
kominárske práce
|
70,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Rácz Gábor |
|
10.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
toner a kabel
|
44,08 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Zoltán Heizer |
|
10.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
ŠKOLA manažment, ekonomika, legislatíva
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2025 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
10.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Szeif Barnabáš |
|
10.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
záloha na plyn
|
1 860.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
SPP, a.s. |
|
10.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
telefonové služby
|
19,26 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
10.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
ITAK, s.r.o. |
|
10.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
záloha - vodné, stočné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
ZVS, a.s. |
|
10.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
vyúčtovacia faktúra za rok 2024
|
-25 709.48 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
SPP, a.s. |
|
29.01.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
záloha - vodné, stočné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
ZVS, a.s. |
|
22.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR) a polročné školenie
|
67,65 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ITAK, s.r.o. |
|
22.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
elektrická energia
|
728,08 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
ZSE Energie |
|
22.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
22.01.2025 |
03.02.2025 |