|
|
Faktúra |
112/2023
|
záloha na plyn
|
5 420,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
SPP, a.s. |
|
29.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
záloha na plyn
|
5 394,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
SPP, a.s. |
|
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
záloha na plyn
|
5 394,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
SPP, a.s. |
|
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
záloha na plyn
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
SPP, a.s. |
|
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
interierove vybavenie
|
4 090,00 |
s DPH |
252024
|
|
16.12.2024 |
Fodor Zoltán stolárstvo |
|
17.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
vyučtovanie plynu 01.01.2022 - 31.07.2022
|
3 765,94 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
SPP, a.s. |
|
17.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
záloha na plyn
|
3 598,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
SPP, a.s. |
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
záloha na plyn
|
3 581,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
SPP, a.s. |
|
17.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
záloha na plyn
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
SPP, a.s. |
|
14.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
vyúčtovacia faktúra za rok 2021
|
2 623,22 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
SPP, a.s. |
|
04.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
záloha na plyn
|
2 355,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
SPP, a.s. |
|
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
elektrické zariadenia
|
1 929,60 |
s DPH |
122018
|
|
27.12.2018 |
Oskar Rublik TELERVIS |
|
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
tabuľa DUBNO + montáž, HP Laser Jet
|
1 680,66 |
s DPH |
112018
|
|
25.10.2018 |
MB TECH BB s.r.o |
|
25.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
zníženie stropu s kaz.pohl. v miestnosti ZUŠ č.
|
1 502,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
EKOSTAV - AB s.r.o |
|
19.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
202021
|
školské potreby, kancelárske potreby
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Eva Sebőková - AFIX |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
školské a kancelárske potreby
|
1 500,00 |
s DPH |
232020
|
|
16.12.2020 |
Eva Seböková - AFIX |
|
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
záloha na plyn
|
1 457,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
SPP, a.s. |
|
17.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
elektrická energia
|
1 371,35 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
ZSE Energie |
|
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
školské a kancelárske potreby
|
1 349,60 |
s DPH |
162018
|
|
28.12.2018 |
Eva Sebőková - AFIX |
|
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
elektrická energia
|
1 267,37 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
ZSE Energie |
|
17.03.2023 |
31.03.2023 |