|
|
Faktúra |
112/2023
|
záloha na plyn
|
5 420,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
SPP, a.s. |
|
29.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
záloha na plyn
|
5 394,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
SPP, a.s. |
|
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
záloha na plyn
|
5 394,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
SPP, a.s. |
|
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
záloha na plyn
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
SPP, a.s. |
|
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
interierove vybavenie
|
4 090,00 |
s DPH |
252024
|
|
16.12.2024 |
Fodor Zoltán stolárstvo |
|
17.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
stravné lístky
|
957,23 |
s DPH |
192020
|
|
10.12.2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
10.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
elektrická energia
|
925,98 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
ZSE Energie |
|
17.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
elektrická energia
|
913,32 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ZSE Energie |
|
25.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
142024
|
TESCO poukážky
|
900,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
TESCO poukážky
|
900,00 |
s DPH |
142024
|
|
19.11.2024 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
20.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
182025
|
TESCO poukážky
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
TESCO poukážky
|
900,00 |
s DPH |
182025
|
|
27.11.2025 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
učebné pomôcky HO
|
896,00 |
s DPH |
242024
|
|
12.12.2024 |
MUZIKER, a.s. |
|
16.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
elektrická energia
|
874,46 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
ZSE Energie |
|
06.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
elektrická energia
|
834,25 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
ZSE Energie |
|
16.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
112019
|
vyhotovenie projektu PO - riešenie protipožiarnej stavby
|
828,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
Zuzana Janíková |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
vyhotovenie projektu PO - riešenie protipožiarnej stavby
|
828,00 |
s DPH |
112019
|
|
02.10.2019 |
Zuzana Janíková |
|
08.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
preventívna prehliadka a servis plynových zariadení
|
828,00 |
s DPH |
112024
|
|
16.12.2024 |
GAS-MOUNT, s.r. o. |
|
17.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
internetové služby, montáž vnútornej WIFI siete
|
816,60 |
s DPH |
122018
|
|
13.12.2018 |
TOMANET s.r.o. |
|
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
stravné lístky
|
798,88 |
s DPH |
52020
|
|
27.04.2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
28.04.2020 |
28.04.2020 |