|
Faktúra |
107/2023
|
záloha - vodné, stočné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
ZVS, a.s. |
16.11.2023 |
04.12.2023 |
|
Faktúra |
106/2023
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
ITAK, s.r.o. |
16.11.2023 |
04.12.2023 |
|
Faktúra |
105/2023
|
rezačka pre výtvarný odbor
|
93,55 |
s DPH |
112023
|
|
06.11.2023 |
Papírenské zboží , s.r.o. |
07.11.2023 |
04.12.2023 |
|
Faktúra |
104/2023
|
elektrická energia
|
834,25 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
ZSE Energie |
16.11.2023 |
04.12.2023 |
|
Faktúra |
103/2023
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
05.11.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
16.11.2023 |
04.12.2023 |
|
Objednávka |
112023
|
rezačka pre výtvarný odbor
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Papírenské zboží , s.r.o. |
|
04.12.2023 |
|
Faktúra |
102/2023
|
záloha na plyn
|
5 394.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
SPP, a.s. |
16.11.2023 |
04.12.2023 |
|
Faktúra |
97/2023
|
elektrická energia - opravná faktúra 2/2023
|
-102,22 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
ZSE Energie |
08.11.2023 |
04.12.2023 |
|
Faktúra |
96/2023
|
elektrická energia - opravná faktúra 1/2023
|
-109,44 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
ZSE Energie |
08.11.2023 |
04.12.2023 |
|
Faktúra |
98/2023
|
elektrická energia - opravná faktúra 3/2023
|
-105,98 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
ZSE Energie |
08.11.2023 |
04.12.2023 |
|
Faktúra |
99/2023
|
elektrická energia - opravná faktúra 4/2023
|
-88,42 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
ZSE Energie |
08.11.2023 |
04.12.2023 |
|
Faktúra |
101/2023
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Szeif Barnabáš |
16.04.2032 |
04.12.2023 |
|
Faktúra |
100/2023
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
TOMANET s.r.o. |
16.11.2023 |
04.12.2023 |
|
Faktúra |
95/2023
|
publikácia
|
48,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
Faktúra |
93/2023
|
záloha - vodné, stočné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
ZVS, a.s. |
12.10.2023 |
13.10.2023 |
|
Faktúra |
92/2023
|
tlačivá pre ZUŠ
|
70,80 |
s DPH |
22023
|
|
11.10.2023 |
ŠEVT, a.s. |
12.10.2023 |
13.10.2023 |
|
Faktúra |
91/2023
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
ITAK, s.r.o. |
12.10.2023 |
13.10.2023 |
|
Faktúra |
90/2023
|
elektrická energia
|
395,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2023 |
ZSE Energie |
12.10.2023 |
13.10.2023 |
|
Faktúra |
89/2023
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
12.10.2023 |
13.10.2023 |
|
Faktúra |
88/2023
|
záloha na plyn
|
5 394.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
SPP, a.s. |
12.10.2023 |
13.10.2023 |