|
|
Faktúra |
102/2020
|
stravné lístky
|
1 194,74 |
s DPH |
132020
|
|
26.10.2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
26.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
servisné práce - oprava kop. stroja
|
83,52 |
s DPH |
132019
|
|
09.10.2019 |
PERENA, s.r.o. |
|
16.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
stravné lístky
|
751,33 |
s DPH |
132018
|
|
28.11.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
28.11.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
učebnice na hudobnú náuku
|
243,80 |
s DPH |
122024
|
|
08.11.2024 |
Martin Vozar |
|
12.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
darčekové poukážky
|
1 000.00 |
s DPH |
122023
|
|
04.12.2023 |
LIDL |
|
04.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
náhradná čiastka kop.stroja
|
30,00 |
s DPH |
122021
|
|
14.10.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
preventívna prehliadka a servis plynových zariadení
|
240,00 |
s DPH |
122020
|
|
16.12.2020 |
GAS-MOUNT, s.r. o. |
|
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
stravné lístky
|
1 194.74 |
s DPH |
122019
|
|
06.09.2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
09.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
elektrické zariadenia
|
1 929,60 |
s DPH |
122018
|
|
27.12.2018 |
Oskar Rublik TELERVIS |
|
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
internetové služby, montáž vnútornej WIFI siete
|
816,60 |
s DPH |
122018
|
|
13.12.2018 |
TOMANET s.r.o. |
|
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
preventívna prehliadka a servis plynových zariadení
|
828,00 |
s DPH |
112024
|
|
16.12.2024 |
GAS-MOUNT, s.r. o. |
|
17.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
rezačka pre výtvarný odbor
|
93,55 |
s DPH |
112023
|
|
06.11.2023 |
Papírenské zboží , s.r.o. |
|
07.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
súčiastky hudobných nástrojov
|
83,90 |
s DPH |
112021
|
|
09.09.2021 |
ANDREA SHOP |
|
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
vyhotovenie projektu PO - riešenie protipožiarnej stavby
|
828,00 |
s DPH |
112019
|
|
02.10.2019 |
Zuzana Janíková |
|
08.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
tabuľa DUBNO + montáž, HP Laser Jet
|
1 680,66 |
s DPH |
112018
|
|
25.10.2018 |
MB TECH BB s.r.o |
|
25.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Notebook, USB klúče
|
299,00 |
s DPH |
102024
|
|
22.10.2024 |
Zoltán Heizer |
|
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
Noty pre hudobný odbor
|
156,20 |
s DPH |
102023
|
|
29.09.2023 |
HUDOBNINY AMADEO s.r.o. |
|
29.09.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
hlinikový schodník
|
76,80 |
s DPH |
102021
|
|
27.08.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
aSc Agenda Komlet pre ZUŠ 2020
|
229,00 |
s DPH |
102019
|
|
18.06.2019 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
|
26.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
preventívna prehliadka a servis plynových zariadení
|
384,00 |
s DPH |
102018
|
|
22.11.2018 |
GAS-MOUNT, s.r. o. |
|
22.11.2018 |
22.11.2018 |