Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 80/2024 vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR) 24,00 s DPH 09.09.2024 ITAK, s.r.o. 12.09.2024 21.09.2024
Faktúra 81/2024 Predplatné SPEVNÍČEK 7,00 s DPH 72024 06.09.2024 SLOVENSkÁ POŠTA 12.09.2024 21.09.2024
Objednávka 72024 Predplatné SPEVNÍČEK s DPH 06.09.2024 SLOVENSkÁ POŠTA 21.09.2024
Faktúra 79/2024 elektrická energia 243,52 s DPH 06.09.2024 ZSE Energie 12.09.2024 21.09.2024
Faktúra 78/2024 telefonové služby 18,79 s DPH 04.09.2024 SLOVAK TELEKOM, a.s. 12.09.2024 21.09.2024
Faktúra 77/2024 záloha na plyn 4 200.00 s DPH 02.09.2024 SPP, a.s. 12.09.2024 21.09.2024
Faktúra 76/2024 služby PO a BOZP 100,00 s DPH 02.09.2024 Szeif Barnabáš 12.09.2024 21.09.2024
Faktúra 75/2024 internetové služby 20,00 s DPH 02.09.2024 TOMANET s.r.o. 12.09.2024 21.09.2024
Faktúra 74/2024 Notebook, USB klúče 562,00 s DPH 62024 02.09.2024 Zoltán Heizer 09.09.2024 21.09.2024
Objednávka 42024 Notebook, USB klúče s DPH 22.08.2024 Zoltán Heizer 09.09.2024 21.09.2024
Faktúra 73/2024 školské potreby, kancelárske potreby 1 000.00 s DPH 52024 16.08.2024 Eva Sebőková - AFIX 16.08.2024 16.08.2024
Faktúra 72/2024 záloha - vodné, stočné 50,00 s DPH 12.08.2024 ZVS, a.s. 12.07.2024 14.08.2024
Faktúra 70/2024 vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR) 24,00 s DPH 08.08.2024 ITAK, s.r.o. 12.08.2024 14.08.2024
Faktúra 71/2024 kontrola požiarnych hydrantov 111,12 s DPH 42024 08.08.2024 PYROKOM spol.s r.o. 16.08.2024 16.08.2024
Faktúra 69/2024 elektrická energia 268,38 s DPH 07.08.2024 ZSE Energie 12.08.2024 14.08.2024
Objednávka 52024 školské potreby, kancelárske potreby 1 000,00 s DPH 06.08.2024 Eva Sebőková - AFIX 14.08.2024
Objednávka 42024 kontrola požiarnych hydrantov s DPH 06.08.2024 PYROKOM spol.s r.o. 14.08.2024
Faktúra 68/2024 telefonové služby 18,79 s DPH 02.08.2024 SLOVAK TELEKOM, a.s. 12.08.2024 14.08.2024
Faktúra 66/2024 služby PO a BOZP 100,00 s DPH 02.08.2024 Szeif Barnabáš 12.08.2024 14.08.2024
Faktúra 65/2024 internetové služby 20,00 s DPH 02.08.2024 TOMANET s.r.o. 12.08.2024 14.08.2024
zobrazené záznamy: 101-120/1050