|
|
Objednávka |
62018
|
ladenie pianín
|
630,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Uhrin Milan odborné ladenie a oprava klavírov |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
stravné lístky
|
1 055.21 |
s DPH |
52018
|
|
23.04.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
24.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
servisná práca, USB Kingstor
|
124,00 |
s DPH |
32018
|
|
23.04.2018 |
Zoltán Heizer |
|
23.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
52018
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
publikácia RAABE
|
41,45 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
23.04.2018 |
29.04.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
ZVS, a.s. |
|
12.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
internetové služby
|
14,99 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
SLOVANET, a.s. |
|
12.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
publikácia RAABE
|
41,45 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
12.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
vyúčtovanie spotreby elektriny marec 2018
|
21,56 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
12.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
záloha na elektrinu
|
239,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
07.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
telefon
|
14,59 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
12.04.2018 |
20.04.2018 |
|
Zmluva |
2030549970
|
verejná telefónna služba
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
záloha na plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
SPP, a.s. |
|
12.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
42018
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
ZVS, a.s. |
|
20.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Zmluva |
9100074828
|
zmluva o dodávke plynu, dodatok č. 5
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
internetové služby
|
14,99 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
SLOVANET, a.s. |
|
20.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
telefon
|
2,09 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
20.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
záloha na elektrinu
|
219,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
12.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
vyúčtovanie spotreby elektriny február 2018
|
46,06 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
20.03.2018 |
23.03.2018 |