|
|
Faktúra |
25/2018
|
telefon
|
14,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
20.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
záloha na plyn
|
1 084.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
SPP, a.s. |
|
20.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
stravné lístky
|
1 055,21 |
s DPH |
42018
|
|
22.02.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
IVES Košice |
|
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
ZVS, a.s. |
|
16.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
záloha na elektrinu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
20.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
vyúčtovanie spotreby elektriny január 2018
|
27,10 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
16.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
internetové služby
|
14,99 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
SLOVANET, a.s. |
|
16.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
telefon
|
1,94 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
16.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
publikácia RAABE
|
41,45 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
16.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
publikácia RAABE
|
41,45 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
16.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Objednávka |
32018
|
servisná práca WINIBEU a WINPAM na rok 2018
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Zoltán Heizer |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
22018
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
08.02.2018 |
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
telefon
|
14,59 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
16.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
záloha na plyn
|
1 084.00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
SPP, a.s. |
|
16.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
kominárské práce
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Rácz Gábor |
|
16.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
záloha na plyn
|
1 084.00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
SPP, a.s. |
|
16.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
záloha na plyn
|
1 084.00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
SPP, a.s. |
|
16.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
vyúčtovacia faktúra
|
-2 183,99 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
22.01.2018 |