|
|
Faktúra |
136/2025
|
servisné práce
|
85,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Zoltán Heizer |
|
22.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
školenie, semináre
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
SOFTIMEX Academy, s.r.o. |
|
22.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Objednávka |
262025
|
Lenovo laptop
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
dovoz stravy na pracovisko - príspevok zo SF školy
|
259,00 |
s DPH |
222025
|
|
19.12.2025 |
Denisa Horváth |
|
19.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
kontrola plynových kotlov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Krisztián Juhos |
|
19.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Lenovo laptop
|
796,62 |
s DPH |
262025
|
|
19.12.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
19.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Objednávka |
252025
|
MACBOOK AIR
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
MACBOOK AIR
|
1 468,39 |
s DPH |
252025
|
|
17.12.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
19.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
vešiak, police
|
73,00 |
s DPH |
242025
|
|
16.12.2025 |
JYSK, s.r.o. Šoltésovej 14 81108 Bratislava |
|
18.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Objednávka |
242025
|
vešiak, police
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
JYSK, s.r.o. Šoltésovej 14 81108 Bratislava |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
taška na laptop
|
50,88 |
s DPH |
232025
|
|
11.12.2025 |
KAMAC, s.r.o. |
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
záloha - vodné, stočné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
ZVS, a.s. |
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
232025
|
taška na laptop
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
KAMAC, s.r.o. |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
ITAK, s.r.o. |
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
elektrická energia
|
513,25 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Energetika Slovensko |
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
telefonové služby
|
19,26 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
222025
|
dovoz stravy na pracovisko - príspevok zo SF školy
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Denisa Horváth |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
toner
|
196,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
02.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
záloha na plyn
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
SPP, a.s. |
|
02.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
internetové služby
|
20,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
TOMANET s.r.o. |
|
02.12.2025 |
11.12.2025 |