Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8/2019 záloha na plyn 1 083,00 s DPH 16.01.2019 SPP, a.s. 30.01.2019 05.02.2019
Faktúra 3/2019 telefon 14,59 s DPH 07.01.2019 SLOVAK TELEKOM, a.s. 30.01.2019 05.02.2019
Faktúra 4/2019 vyúčtovanie spotreby elektriny december 2018 50,27 s DPH 08.01.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 30.01.2019 05.02.2019
Faktúra 104/2018 telefon 2,33 s DPH 11.12.2018 BENESTRA, s.r.o. 11.12.2018 14.12.2018
Faktúra 7/2019 záloha vodné 31,00 s DPH 15.01.2019 ZVS, a.s. 30.01.2019 05.02.2019
Faktúra 5/2019 internetové služby 14,99 s DPH 10.01.2019 SLOVANET, a.s. 30.01.2019 05.02.2019
Faktúra 107/2018 internetové služby, montáž vnútornej WIFI siete 816,60 s DPH 122018 13.12.2018 TOMANET s.r.o. 14.12.2018 14.12.2018
Objednávka 142018 stravné lístky s DPH 20.12.2018 UP Slovensko, s.r.o. 20.12.2018
Faktúra 108/2018 stravné lístky 301,56 s DPH 142018 20.12.2018 UP Slovensko, s.r.o. 20.12.2018 20.12.2018
Faktúra 109/2018 poistenie 188,70 s DPH 2403116479 20.12.2018 GENERALI POISŤOVŇA, a.s. 20.12.2018 20.12.2018
Objednávka 152018 elektrické zariadenia s DPH 27.12.2018 Oskar Rublik TELERVIS 28.12.2018
Objednávka 162018 školské potreby, kancelárske potreby s DPH 27.12.2018 Eva Sebőková - AFIX 28.12.2018
Faktúra 110/2018 elektrické zariadenia 1 929,60 s DPH 122018 27.12.2018 Oskar Rublik TELERVIS 28.12.2018 28.12.2018
Faktúra 111/2018 školské a kancelárske potreby 1 349,60 s DPH 162018 28.12.2018 Eva Sebőková - AFIX 28.12.2018 28.12.2018
Faktúra 10/2019 stravné lístky 751,33 s DPH 22019 29.01.2019 UP Slovensko, s.r.o. 30.01.2019 05.02.2019
Objednávka 12019 školské tlačivá s DPH 21.01.2019 ŠEVT, a.s. 05.02.2019
Objednávka 22019 stravné lístky s DPH 29.01.2019 UP Slovensko, s.r.o. 05.02.2019
Objednávka 12020 kominárske práce s DPH 22.01.2020 Rácz Gábor 04.02.2020
Faktúra 1 vyúčtovanie vodného 7-12/2018 -51,19 s DPH 07.01.2019 ZVS, a.s. 05.02.2019
Faktúra 2 vyúčtovacia faktúra -1 504,94 s DPH 18.01.2019 SPP, a.s. 05.02.2019
zobrazené záznamy: 121-140/1214