Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 105/2023 rezačka pre výtvarný odbor 93,55 s DPH 112023 06.11.2023 Papírenské zboží , s.r.o. 07.11.2023 04.12.2023
Faktúra 103/2023 telefonové služby 18,79 s DPH 05.11.2023 SLOVAK TELEKOM, a.s. 16.11.2023 04.12.2023
Faktúra 112/2023 záloha na plyn 5 420,00 s DPH 04.12.2023 SPP, a.s. 29.12.2023 02.01.2024
Faktúra 104/2023 elektrická energia 834,25 s DPH 06.11.2023 ZSE Energie 16.11.2023 04.12.2023
Faktúra 102/2023 záloha na plyn 5 394.00 s DPH 03.11.2023 SPP, a.s. 16.11.2023 04.12.2023
Faktúra 100/2023 internetové služby 20,00 s DPH 02.11.2023 TOMANET s.r.o. 16.11.2023 04.12.2023
Faktúra 101/2023 služby PO a BOZP 100,00 s DPH 02.11.2023 Szeif Barnabáš 16.11.2023 04.12.2023
Faktúra 99/2023 elektrická energia - opravná faktúra 4/2023 -88,42 s DPH 02.11.2023 ZSE Energie 08.11.2023 04.12.2023
Faktúra 98/2023 elektrická energia - opravná faktúra 3/2023 -105,98 s DPH 02.11.2023 ZSE Energie 08.11.2023 04.12.2023
Faktúra 97/2023 elektrická energia - opravná faktúra 2/2023 -102,22 s DPH 02.11.2023 ZSE Energie 08.11.2023 04.12.2023
Faktúra 111/2023 služby PO a BOZP 100,00 s DPH 04.12.2023 Szeif Barnabáš 06.12.2023 02.01.2024
Faktúra 113/2023 telefonové služby 18,79 s DPH 04.12.2023 SLOVAK TELEKOM, a.s. 06.12.2023 02.01.2024
Faktúra 11/2024 služby PO a BOZP 100,00 s DPH 02.02.2024 Szeif Barnabáš 02.02.2024 07.02.2024
Faktúra 3/2024 telefonové služby 18,79 s DPH 04.01.2024 SLOVAK TELEKOM, a.s. 25.01.2024 07.02.2024
Faktúra 10/2024 internetové služby 20,00 s DPH 02.02.2024 TOMANET s.r.o. 02.02.2024 07.02.2024
Faktúra 9/20234 služby STP APV WINPAM, WINIBEU 216,00 s DPH 26.01.2024 IVES Košice 21.03.2024 22.03.2024
Faktúra 8/2024 záloha na plyn 2 355,00 s DPH 24.01.2024 SPP, a.s. 02.02.2024 07.02.2024
Faktúra 7/2024 záloha - vodné, stočné 50,00 s DPH 15.01.2024 ZVS, a.s. 25.01.2024 07.02.2024
Faktúra 6/2024 vyúčtovacia faktúra za rok 2023 -22 448.79 s DPH 16.01.2024 SPP, a.s. 19.06.2024 07.02.2024
Faktúra 4/2024 elektrická energia 913,32 s DPH 08.01.2024 ZSE Energie 25.01.2024 07.02.2024
zobrazené záznamy: 121-140/1214