|
|
Objednávka |
72022
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
PYROKOM spol.s r.o. |
|
|
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
záloha na plyn
|
3 581.00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
SPP, a.s. |
|
12.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
TOMANET s.r.o. |
|
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Szeif Barnabáš |
|
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
publikácia RAABE
|
35,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
10.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
25.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
TOMANET s.r.o. |
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
29.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
ITAK, s.r.o. |
|
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
ZVS, a.s. |
|
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
publikácia
|
48,05 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
ZVS, a.s. |
|
11.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
ITAK, s.r.o. |
|
11.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Szeif Barnabáš |
|
06.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
TOMANET s.r.o. |
|
12.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
06.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Szeif Barnabáš |
|
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
záloha na plyn
|
1 457.00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
SPP, a.s. |
|
06.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
publikácia
|
48,05 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
14.02.2023 |
28.02.2023 |