Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 70/2022 tľačivá pre ZUŠ 39,37 s DPH 32022 18.07.2022 ŠEVT, a.s. 18.07.2022 31.07.2022
Objednávka 32022 tlačivá pre ZUŠ s DPH 11.02.2022 ŠEVT, a.s. 11.02.2022
Faktúra 62/2018 tľačivá pre ZUŠ 26,16 s DPH 04.07.2018 ŠEVT, a.s. 10.07.2018 20.07.2018
Faktúra 112/2019 tľačivá pre ZUŠ 71,62 s DPH 04.11.2019 ŠEVT, a.s. 14.11.2019 15.11.2019
Objednávka 22025 tlačivá pre ZUŠ s DPH 05.02.2025 ŠEVT, a.s. 28.02.2025
Faktúra 119/2021 tľačivá pre ZUŠ 81,56 s DPH 22021 01.12.2021 ŠEVT, a.s. 10.12.2021 27.12.2021
Faktúra 55/2020 tľačivá pre ZUŠ 145,90 s DPH 04.06.2020 ŠEVT, a.s. 09.06.2020 09.06.2020
Faktúra 48/2019 tľačivá pre ZUŠ 118,84 s DPH 06.05.2019 ŠEVT, a.s. 07.05.2019 17.05.2019
Faktúra 92/2023 tlačivá pre ZUŠ 70,80 s DPH 22023 11.10.2023 ŠEVT, a.s. 12.10.2023 13.10.2023
Objednávka 12024 tlačivá pre ZUŠ s DPH 16.01.2024 ŠEVT, a.s. 17.01.2024
Faktúra 89/2018 tľačivá pre ZUŠ 49,80 s DPH 31.10.2018 ŠEVT, a.s. 13.11.2018 19.11.2018
Faktúra 99/2019 vyhotovenie projektu PO - riešenie protipožiarnej stavby 828,00 s DPH 112019 02.10.2019 Zuzana Janíková 08.10.2019 25.10.2019
Objednávka 112019 vyhotovenie projektu PO - riešenie protipožiarnej stavby 828,00 s DPH 18.07.2019 Zuzana Janíková 31.07.2019
Faktúra 74/2024 Notebook, USB klúče 562,00 s DPH 62024 02.09.2024 Zoltán Heizer 09.09.2024 21.09.2024
Faktúra 34/2019 servisná práca, toner 125,00 s DPH 52019 04.04.2019 Zoltán Heizer 15.04.2019 15.04.2019
Objednávka 52019 servisná práca WINIBEU a WINPAM , toner s DPH 28.03.2019 Zoltán Heizer 15.04.2019
Faktúra 38/2018 servisná práca, USB Kingstor 124,00 s DPH 32018 23.04.2018 Zoltán Heizer 23.04.2018 30.04.2018
Objednávka 42024 Notebook, USB klúče s DPH 22.08.2024 Zoltán Heizer 09.09.2024 21.09.2024
Faktúra 54/2021 servisná práca a kancelárske potreby 197,00 s DPH 52021 18.05.2021 Zoltán Heizer 18.05.2021 26.05.2021
Faktúra 56/2024 tričko pre žiakov tanečného odboru 240,00 s DPH 32024 26.06.2024 Zoltán Heizer 28.06.2024 04.07.2024
zobrazené záznamy: 21-40/1050