|
|
Faktúra |
89/2023
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
12.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
vodné, stočné - vyúčtovacia faktúra 8-9/2023
|
56,06 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
ZVS, a.s. |
|
12.08.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Szeif Barnabáš |
|
12.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
TOMANET s.r.o. |
|
12.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
Noty pre hudobný odbor
|
156,20 |
s DPH |
102023
|
|
29.09.2023 |
HUDOBNINY AMADEO s.r.o. |
|
29.09.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
102023
|
Noty pre hudobný odbor
|
156,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
HUDOBNINY AMADEO s.r.o. |
|
|
12.10.2023 |
|
Zmluva |
2/1000205747
|
Zmluva o dodávke vody z ver.vodovodu a odvádzanie odpadových vôd ver.kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
ZVS, a.s. |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
ITAK, s.r.o. |
|
13.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
vyúčtovanie vodného
|
93,39 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
ZVS, a.s. |
|
08.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
publikácia
|
48,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
08.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
elektrická energia
|
328,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
ZSE Energie |
|
08.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
aSc Agenda Komlet pre ZUŠ 2024
|
249,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
|
06.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
08.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
záloha na plyn
|
5 394.00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP, a.s. |
|
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Szeif Barnabáš |
|
08.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
TOMANET s.r.o. |
|
08.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
publikácia
|
48,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
30.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
obhliadka napojenia prípojky
|
45,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
ZVS, a.s. |
|
30.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
392,28 |
s DPH |
92023
|
|
21.08.2023 |
PYROKOM spol.s r.o. |
|
30.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
ZVS, a.s. |
|
22.08.2023 |
31.08.2023 |