|
|
Objednávka |
302024
|
zníženie stropu s kaz.pohl. v miestnosti ZUŠ č. 13 a
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
EKOSTAV - AB s.r.o |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
interierove vybavenie
|
4 090,00 |
s DPH |
252024
|
|
16.12.2024 |
Fodor Zoltán stolárstvo |
|
17.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
preventívna prehliadka a servis plynových zariadení
|
828,00 |
s DPH |
112024
|
|
16.12.2024 |
GAS-MOUNT, s.r. o. |
|
17.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
učebné pomôcky HO
|
896,00 |
s DPH |
242024
|
|
12.12.2024 |
MUZIKER, a.s. |
|
16.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
242024
|
učebné pomôcky HO
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
MUZIKER, a.s. |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
252024
|
interierove vybavenie
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Fodor Zoltán stolárstvo |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
262024
|
dovoz stravy na pracovisko - príspevok zo SF školy
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Denisa Horváth |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
školské potreby, kancelárske potreby
|
2 000.00 |
s DPH |
52024
|
|
12.12.2024 |
Eva Sebőková - AFIX |
|
17.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
vlajky
|
82,90 |
s DPH |
232024
|
|
11.12.2024 |
Ing. Peter Turner - CONTACT |
|
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
232024
|
vlajky
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Peter Turner - CONTACT |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
záloha - vodné, stočné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
ZVS, a.s. |
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
ITAK, s.r.o. |
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
elektrická energia
|
780,26 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ZSE Energie |
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Szeif Barnabáš |
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
učebné pomôcky HO
|
282,99 |
s DPH |
202024
|
|
02.12.2024 |
MUZIKER, a.s. |
|
02.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
222024
|
stoličky do triedy VO č. 15.
|
540,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
KONDELA, s.r.o. |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
záloha na plyn
|
4 200.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SPP, a.s. |
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
TOMANET s.r.o. |
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
stoličky do triedy VO č. 15.
|
540,00 |
s DPH |
222024
|
|
02.12.2024 |
KONDELA, s.r.o. |
|
02.12.2024 |
10.12.2024 |