|
|
Faktúra |
1/2022
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
18.01.2022 |
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
školské potreby, kancelárske potreby
|
1 500.00 |
s DPH |
202021
|
|
22.12.2021 |
Eva Sebőková - AFIX |
|
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
WIFI router, antivírus ESET
|
257,00 |
s DPH |
192021
|
|
22.12.2021 |
Zoltán Heizer |
|
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
dezinfekčné potreby
|
420,00 |
s DPH |
182021
|
|
22.12.2021 |
Tibor Mészáros - COLORIX |
|
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
192021
|
WIFI router, antivírus ESET
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Zoltán Heizer |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
202021
|
školské potreby, kancelárske potreby
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Eva Sebőková - AFIX |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
182021
|
dezinfekčné potreby
|
420,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Tibor Mészáros - COLORIX |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
publikácia RAABE
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
14.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
tonery
|
420,00 |
s DPH |
172021
|
|
10.12.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
14.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
ITAK, s.r.o. |
|
10.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
ZVS, a.s. |
|
10.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
172021
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
elektrická energia
|
482,54 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
ZSE Energie |
|
10.12.0201 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
10.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Szeif Barnabáš |
|
10.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
Slovenská vlajka
|
34,39 |
s DPH |
162021
|
|
02.12.2021 |
TIFAN TEX, s.r.o.. |
|
10.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
TOMANET s.r.o. |
|
10.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
záloha na plyn
|
1 457.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
SPP, a.s. |
|
10.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
TESCO poukážky
|
1 000.00 |
s DPH |
152021
|
|
01.12.2021 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
03.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
tľačivá pre ZUŠ
|
81,56 |
s DPH |
22021
|
|
01.12.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
10.12.2021 |
27.12.2021 |