|
|
Faktúra |
102/2021
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
14.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
záloha na plyn
|
1 457.00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
SPP, a.s. |
|
14.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Szeif Barnabáš |
|
14.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
TOMANET s.r.o. |
|
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
publikácia RAABE
|
41,75 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
Zmluva |
2406456949
|
poistenie "ŠKOLÁK"
|
|
s DPH |
|
|
15.09.2021 |
Generali Poisťovňa |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
ZVS, a.s. |
|
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
záloha na elektrinu
|
234,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
14.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
ITAK, s.r.o. |
|
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
112021
|
súčiastky hudobných nástrojov
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
ANDREA SHOP |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
súčiastky hudobných nástrojov
|
83,90 |
s DPH |
112021
|
|
09.09.2021 |
ANDREA SHOP |
|
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
publikácia RAABE
|
41,75 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
záloha na plyn
|
1 457.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
SPP, a.s. |
|
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Szeif Barnabáš |
|
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
TOMANET s.r.o. |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
86,52 |
s DPH |
92021
|
|
30.08.2021 |
PYROKOM spol.s r.o. |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
102021
|
hlinikový schodník
|
76,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
hlinikový schodník
|
76,80 |
s DPH |
102021
|
|
27.08.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
tľačivá pre ZUŠ
|
36,17 |
s DPH |
22021
|
|
24.08.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |