|
|
Objednávka |
92021
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
PYROKOM spol.s r.o. |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
tľačivá pre ZUŠ
|
138,80 |
s DPH |
22021
|
|
11.08.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
11.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
ZVS, a.s. |
|
11.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
ITAK, s.r.o. |
|
11.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
záloha na elektrinu
|
238,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
06.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Szeif Barnabáš |
|
06.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
záloha na plyn
|
1 457.00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
SPP, a.s. |
|
06.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
TOMANET s.r.o. |
|
06.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
doprava žiakov
|
204,00 |
s DPH |
82021
|
|
15.07.2021 |
ROMY, s.r.o. |
|
20.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
ZVS, a.s. |
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR), polročné školenie
|
66,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
ITAK, s.r.o. |
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
záloha na elektrinu
|
238,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
06.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
vyúčtovanie spotreby elektriny jún2021
|
-62,31 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
09.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
záloha na plyn
|
1 457.00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
SPP, a.s. |
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
TOMANET s.r.o. |
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Szeif Barnabáš |
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
publikácia RAABE
|
42,39 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
82021
|
doprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
ROMY, s.r.o. |
|
|
25.06.2021 |