|
|
Faktúra |
67/2021
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
ZVS, a.s. |
|
14.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
záloha na elektrinu
|
238,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
vyúčtovanie spotreby elektriny máj 2021
|
15,89 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
10.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
ITAK, s.r.o. |
|
10.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
publikácia RAABE
|
41,75 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
10.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Szeif Barnabáš |
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
záloha na plyn
|
1 457.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
SPP, a.s. |
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
TOMANET s.r.o. |
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
kožené kancelárske kreslo
|
271,20 |
s DPH |
72021
|
|
27.05.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
31.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
72021
|
kožené kancelárske kreslo
|
271,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
dezinfekčné a čistiace potreby
|
28,80 |
s DPH |
62021
|
|
27.05.2021 |
BIORUŽA, s.r.o. |
|
31.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
dezinfekčné a čistiace potreby
|
55,20 |
s DPH |
62021
|
|
24.05.2021 |
BIORUŽA, s.r.o. |
|
24.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
62021
|
dezinfekčné a čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
BIORUŽA, s.r.o. |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
TOMANET s.r.o. |
|
19.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
servisná práca a kancelárske potreby
|
197,00 |
s DPH |
52021
|
|
18.05.2021 |
Zoltán Heizer |
|
18.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
záloha na elektrinu
|
230,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
ZVS, a.s. |
|
14.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
vyúčtovanie spotreby elektriny apríl 2021
|
15,89 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
14.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
ITAK, s.r.o. |
|
14.05.2021 |
26.05.2021 |