|
|
Faktúra |
30/2021
|
telefon
|
18,79 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
16.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Szeif Barnabáš |
|
16.03.2021 |
30.10.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
TOMANET s.r.o. |
|
16.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
záloha na plyn
|
1 457.00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
SPP, a.s. |
|
16.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
publikácia RAABE
|
41,75 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
25.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
42021
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
stravné lístky
|
688,04 |
s DPH |
42021
|
|
17.02.2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
18.02.2021 |
26.02.0201 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
učebné pomôcky HO
|
289,99 |
s DPH |
32021
|
|
16.02.2021 |
MUZIKER, a.s. |
|
17.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
32021
|
učebné pomôcky HO
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
MUZIKER, a.s. |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
vyúčtovanie spotreby elektriny január 2021
|
105,97 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
17.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
ZVS, a.s. |
|
17.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
záloha na elektrinu
|
233,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
16.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
záloha na elektrinu
|
233,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
16.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
22021
|
tlačivá pre ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
publikácia RAABE
|
41,75 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
17.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
ITAK, s.r.o. |
|
17.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
telefon
|
23,78 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
17.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
kominárske práce
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Rácz Gábor |
|
17.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
kancelárske potreby
|
124,00 |
s DPH |
12021
|
|
03.02.2021 |
Zoltán Heizer |
|
17.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
záloha na plyn
|
1 457.00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
SPP, a.s. |
|
25.02.2021 |
26.02.2021 |