|
|
Faktúra |
50/2023
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
12.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
TOMANET s.r.o. |
12.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Szeif Barnabáš |
12.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
časopis SLÁVIK
|
9,50 |
s DPH |
72023
|
|
25.05.2023 |
ARES spol. s r.o. |
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
72023
|
časopis SLÁVIK
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
ARES spol. s r.o. |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
preventívna prehliadka a servis plynových zariadení
|
498,00 |
s DPH |
62023
|
|
19.05.2023 |
GAS-MOUNT, s.r. o. |
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
ladenie pianín
|
150,00 |
s DPH |
42023
|
|
16.05.2023 |
Uhrin Milan odborné ladenie a oprava klavírov |
17.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
ZVS, a.s. |
17.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
tonery
|
64,80 |
s DPH |
52023
|
|
15.05.2023 |
Magic Print s.r.o. |
17.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
ITAK, s.r.o. |
17.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
52023
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Magic Print s.r.o. |
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
62023
|
preventívna prehliadka a servis plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
GAS-MOUNT, s.r. o. |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
elektrická energia
|
925,98 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
ZSE Energie |
17.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
záloha na plyn
|
5 394.00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
SPP, a.s. |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
17.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Szeif Barnabáš |
17.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
TOMANET s.r.o. |
17.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
servisná práca
|
120,00 |
s DPH |
32023
|
|
14.04.2023 |
Zoltán Heizer |
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
publikácia
|
94,10 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
26.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
ZVS, a.s. |
12.04.2023 |
28.04.2023 |