|
|
Objednávka |
162025
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
učebné pomôcky
|
143,82 |
s DPH |
162025
|
|
20.11.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
24.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
učebné pomôcky
|
155,07 |
s DPH |
152025
|
|
20.11.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
24.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
štartovný poplatok SHOWTIME DANCE
|
480,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
SHOWTIME DANCE |
|
19.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
hudobné nástroje a súčiastky
|
370,59 |
s DPH |
142025
|
|
14.11.2025 |
MUZIKER, a.s. |
|
17.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
142025
|
učebné pomôcky HO
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
MUZIKER, a.s. |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
záloha - vodné, stočné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
ZVS, a.s. |
|
12.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ITAK, s.r.o. |
|
12.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
elektrická energia
|
488,55 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Energetika Slovensko |
|
07.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
telefonové služby
|
19,26 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
07.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
internetové služby
|
20,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
TOMANET s.r.o. |
|
07.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Szeif Barnabáš |
|
07.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
záloha na plyn
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SPP, a.s. |
|
07.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
súťaž - štartovný poplatok
|
325,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Tanečná škola NEXUM, o.z. |
|
28.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
záloha - vodné, stočné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
ZVS, a.s. |
|
15.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
tlačivá pre ZUŠ
|
200,96 |
s DPH |
22025
|
|
10.10.2025 |
ŠEVT, a.s. |
|
15.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
ITAK, s.r.o. |
|
15.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
elektrická energia
|
281,47 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Energetika Slovensko |
|
15.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
telefonové služby
|
19,26 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
15.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
záloha na plyn
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
SPP, a.s. |
|
15.10.2025 |
17.10.2025 |