Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 118/2021 publikácia RAABE 35,00 s DPH 29.11.2021 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo 10.12.2021 27.12.2021
Faktúra 113/2021 publikácia RAABE 42,39 s DPH 12.11.2021 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo 12.11.2021 30.11.2021
Faktúra 114/2021 záloha vodné 31,00 s DPH 12.11.2021 ZVS, a.s. 12.11.2021 30.11.2021
Faktúra 133/2021 školské potreby, kancelárske potreby 1 500.00 s DPH 202021 22.12.2021 Eva Sebőková - AFIX 27.12.2021 27.12.2021
Faktúra 132/2021 WIFI router, antivírus ESET 257,00 s DPH 192021 22.12.2021 Zoltán Heizer 27.12.2021 27.12.2021
Faktúra 131/2021 dezinfekčné potreby 420,00 s DPH 182021 22.12.2021 Tibor Mészáros - COLORIX 27.12.2021 27.12.2021
Faktúra 130/2021 publikácia RAABE 35,00 s DPH 13.12.2021 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo 14.12.2021 27.12.2021
Faktúra 129/2021 tonery 420,00 s DPH 172021 10.12.2021 Magic Print s.r.o. 14.12.2021 27.12.2021
Faktúra 115/2021 vysaváč 299,00 s DPH 142021 16.11.2021 ROBOT WORLD 19.11.2021 30.11.2021
Faktúra 116/2021 preventívna prehliadka a servis plynových zariadení 414,00 s DPH 132021 23.11.2021 GAS-MOUNT, s.r. o. 23.11.2021 30.11.2021
Faktúra 117/2021 publikácia RAABE 41,75 s DPH 23.11.2021 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo 23.11.2021 30.11.2021
Faktúra 119/2021 tľačivá pre ZUŠ 81,56 s DPH 22021 01.12.2021 ŠEVT, a.s. 10.12.2021 27.12.2021
Faktúra 1/2022 telefonové služby 18,79 s DPH 03.01.2022 SLOVAK TELEKOM, a.s. 18.01.2022 30.01.2022
Faktúra 120/2021 TESCO poukážky 1 000.00 s DPH 152021 01.12.2021 TESCO STORES SR, a.s. 03.12.2021 27.12.2021
Faktúra 121/2021 Slovenská vlajka 34,39 s DPH 162021 02.12.2021 TIFAN TEX, s.r.o.. 10.12.2021 27.12.2021
Faktúra 122/2021 internetové služby 20,00 s DPH 02.12.2021 TOMANET s.r.o. 10.12.2021 27.12.2021
Faktúra 123/2021 záloha na plyn 1 457.00 s DPH 02.12.2021 SPP, a.s. 10.12.2021 27.12.2021
Faktúra 110/2021 záloha na plyn 1 457.00 s DPH 04.11.2021 SPP, a.s. 12.11.2021 30.11.2021
Faktúra 124/2021 služby PO a BOZP 100,00 s DPH 03.12.2021 Szeif Barnabáš 10.12.2021 27.12.2021
Faktúra 125/2021 telefonové služby 18,79 s DPH 03.12.2021 SLOVAK TELEKOM, a.s. 10.12.2021 27.12.2021
zobrazené záznamy: 81-100/849