|
|
Faktúra |
95/2025
|
internetové služby
|
20,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
TOMANET s.r.o. |
|
15.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Szeif Barnabáš |
|
15.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
servisná práca
|
110,70 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
servisná práca
|
73,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
24.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
záloha - vodné, stočné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
ZVS, a.s. |
|
12.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
ITAK, s.r.o. |
|
12.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
elektrická energia
|
223,87 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Energetika Slovensko |
|
12.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
telefonové služby
|
19,26 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
12.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Szeif Barnabáš |
|
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
záloha na plyn
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
SPP, a.s. |
|
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
internetové služby
|
20,50 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
TOMANET s.r.o. |
|
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
117,10 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
PYROKOM spol.s r.o. |
|
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
vyúčtovanie - vodné, stočné
|
775,37 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
ZVS, a.s. |
|
20.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
záloha - vodné, stočné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
ZVS, a.s. |
|
14.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,60 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
ITAK, s.r.o. |
|
14.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
elektrická energia
|
215,27 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Energetika Slovensko |
|
14.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
telefonové služby
|
19,26 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
14.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
záloha na plyn
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
SPP, a.s. |
|
14.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Szeif Barnabáš |
|
14.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
internetové služby
|
20,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
TOMANET s.r.o. |
|
14.08.2025 |
28.08.2025 |