|
|
Faktúra |
98/2024
|
elektrická energia
|
685,99 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
ZSE Energie |
|
12.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
12.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Szeif Barnabáš |
|
12.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
záloha na plyn
|
4 200.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SPP, a.s. |
|
12.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
TOMANET s.r.o. |
|
12.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
112024
|
preventívna prehliadka a servis plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
GAS-MOUNT, s.r. o. |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Notebook, USB klúče
|
299,00 |
s DPH |
102024
|
|
22.10.2024 |
Zoltán Heizer |
|
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
102024
|
CANON, MF 3010 tlačiareň
|
299,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Zoltán Heizer |
|
09.09.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
čistiace, dezinfekčné potreby
|
76,99 |
s DPH |
82024
|
|
15.10.2024 |
ROIN, s. r .o. |
|
17.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
92024
|
čistiace, dezinfekčné potreby
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
HEGDAG, s.r.o |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
82024
|
čistiace, dezinfekčné potreby
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
ROIN, s. r .o. |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
čistiace, dezinfekčné potreby
|
56,48 |
s DPH |
92024
|
|
14.10.2024 |
HEGDAG, s.r.o |
|
17.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
záloha - vodné, stočné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
ZVS, a.s. |
|
11.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
ITAK, s.r.o. |
|
11.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
elektrická energia
|
461,89 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
ZSE Energie |
|
11.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
11.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
záloha na plyn
|
4 200.00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
SPP, a.s. |
|
11.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Szeif Barnabáš |
|
11.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
TOMANET s.r.o. |
|
11.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
vyúčtovanie - vodné, stočné
|
366,84 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
ZVS, a.s. |
|
11.10.2024 |
15.10.2024 |