|
|
Faktúra |
107/2023
|
záloha - vodné, stočné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
ZVS, a.s. |
|
16.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
publikácia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
06.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
publikácia
|
68,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
12.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
TOMANET s.r.o. |
|
06.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Szeif Barnabáš |
|
06.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
06.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
elektrická energia - opravná faktúra 1/2023
|
-109,44 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
ZSE Energie |
|
08.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
122023
|
darčekové poukážky
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
LIDL |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
132023
|
vysávač, tepovač
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
OSKÁR RUBLIK |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
elektrická energia
|
874,46 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
ZSE Energie |
|
06.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2023 |
ITAK, s.r.o. |
|
12.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
záloha - vodné, stočné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
ZVS, a.s. |
|
12.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
TOMANET s.r.o. |
|
25.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Szeif Barnabáš |
|
25.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
25.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
elektrická energia
|
913,32 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ZSE Energie |
|
25.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
vyúčtovacia faktúra za rok 2023
|
-22 448.79 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
SPP, a.s. |
|
19.06.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
záloha - vodné, stočné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
ZVS, a.s. |
|
25.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
záloha na plyn
|
2 355,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
SPP, a.s. |
|
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9/20234
|
služby STP APV WINPAM, WINIBEU
|
216,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
IVES Košice |
|
21.03.2024 |
22.03.2024 |