|
|
Objednávka |
102019
|
aSc Agenda Komlet pre ZUŠ 2020
|
229,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
stravné lístky
|
513,31 |
s DPH |
92019
|
|
14.06.2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
17.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Objednávka |
92019
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
ITAK, s.r.o. |
|
14.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
publikácia RAABE
|
41,45 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
14.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
vyúčtovanie spotreby elektriny máj 2019
|
42,42 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
14.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019
|
záloha na elektrinu
|
264,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
15.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
telefon
|
1,24 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
SWAN, a.s. |
|
14.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
publikácia RAABE
|
48,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
14.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
telefon
|
14,59 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
14.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
tonery
|
50,00 |
s DPH |
82019
|
|
06.06.2019 |
Zoltán Heizer |
|
14.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
TOMANET s.r.o. |
|
14.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
služby PO a PO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Szeif Barnabáš |
|
14.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
záloha na plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
SPP, a.s. |
|
14.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Objednávka |
82019
|
tonery
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
Zoltán Heizer |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
ZVS, a.s. |
|
16.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
kontrola hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych hydrantov
|
260,64 |
s DPH |
72019
|
|
15.05.2019 |
PYROKOM spol.s r.o. |
|
16.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
vyúčtovanie spotreby elektriny apríl 2019
|
9,52 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
07.09.2025 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
záloha na elektrinu
|
273,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
14.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
telefon
|
3,82 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
SWAN, a.s. |
|
16.05.2019 |
17.05.2019 |