|
|
Objednávka |
52019
|
servisná práca WINIBEU a WINPAM , toner
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Zoltán Heizer |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
stravné lístky
|
1 495.52 |
s DPH |
42019
|
|
26.03.2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
26.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
42019
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
TOMANET s.r.o. |
|
25.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
ZVS, a.s. |
|
15.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
ITAK, s.r.o. |
|
15.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
telefon
|
14,59 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
15.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
telefon
|
3,37 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
SWAN, a.s. |
|
15.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
vyúčtovanie spotreby elektriny február 2019
|
60,32 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
15.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
záloha na elektrinu
|
267,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
záloha na plyn
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
SPP, a.s. |
|
15.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
publikácia RAABE
|
41,45 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
06.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
publikácia RAABE
|
44,65 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
06.03.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
kominárske práce
|
70,00 |
s DPH |
32019
|
|
14.02.2019 |
Rácz Gábor |
|
14.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
IVES Košice |
|
14.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Zmluva |
MAD12000241098-1
|
Protokol o vrátení vyp.tel. zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
SLOVANET, a.s. |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
ZVS, a.s. |
|
14.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
TOMANET s.r.o. |
|
14.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
66,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
ITAK, s.r.o. |
|
14.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
záloha na elektrinu
|
267,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
15.03.2019 |
03.04.2019 |