Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 14/2019 vyúčtovanie spotreby elektriny január 2019 60,32 s DPH 07.02.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 14.02.2019 28.02.2019
Faktúra 13/2019 telefon 14,59 s DPH 05.02.2019 SLOVAK TELEKOM, a.s. 14.02.2019 28.02.2019
Faktúra 12/2019 záloha na plyn 1 083.00 s DPH 04.02.2019 SPP, a.s. 14.02.2019 28.02.2019
Faktúra 10/2019 stravné lístky 751,33 s DPH 22019 29.01.2019 UP Slovensko, s.r.o. 30.01.2019 05.02.2019
Objednávka 22019 stravné lístky s DPH 29.01.2019 UP Slovensko, s.r.o. 05.02.2019
Faktúra 9/2019 predplatné časopisu ŠKOLA 2018 25,00 s DPH 24.01.2019 Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL 30.01.2019 05.02.2019
Objednávka 12019 školské tlačivá s DPH 21.01.2019 ŠEVT, a.s. 05.02.2019
Faktúra 2 vyúčtovacia faktúra -1 504,94 s DPH 18.01.2019 SPP, a.s. 05.02.2019
Faktúra 8/2019 záloha na plyn 1 083,00 s DPH 16.01.2019 SPP, a.s. 30.01.2019 05.02.2019
Faktúra 7/2019 záloha vodné 31,00 s DPH 15.01.2019 ZVS, a.s. 30.01.2019 05.02.2019
Faktúra 6/2019 vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR) 24,00 s DPH 14.01.2019 ITAK, s.r.o. 30.01.2019 05.02.2019
Faktúra 5/2019 internetové služby 14,99 s DPH 10.01.2019 SLOVANET, a.s. 30.01.2019 05.02.2019
Faktúra 4/2019 vyúčtovanie spotreby elektriny december 2018 50,27 s DPH 08.01.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 30.01.2019 05.02.2019
Faktúra 11/2019 záloha na elektrinu 247,00 s DPH 08.01.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 14.02.2019 28.02.2019
Faktúra 3/2019 telefon 14,59 s DPH 07.01.2019 SLOVAK TELEKOM, a.s. 30.01.2019 05.02.2019
Faktúra 1 vyúčtovanie vodného 7-12/2018 -51,19 s DPH 07.01.2019 ZVS, a.s. 05.02.2019
Faktúra 2/2019 publikácia RAABE 41,45 s DPH 04.01.2019 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo 30.01.2019 05.02.2019
Faktúra 111/2018 školské a kancelárske potreby 1 349,60 s DPH 162018 28.12.2018 Eva Sebőková - AFIX 28.12.2018 28.12.2018
Objednávka 162018 školské potreby, kancelárske potreby s DPH 27.12.2018 Eva Sebőková - AFIX 28.12.2018
Objednávka 152018 elektrické zariadenia s DPH 27.12.2018 Oskar Rublik TELERVIS 28.12.2018
zobrazené záznamy: 901-920/1050