|
|
Faktúra |
110/2018
|
elektrické zariadenia
|
1 929,60 |
s DPH |
122018
|
|
27.12.2018 |
Oskar Rublik TELERVIS |
|
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
poistenie
|
188,70 |
s DPH |
|
2403116479
|
20.12.2018 |
GENERALI POISŤOVŇA, a.s. |
|
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
stravné lístky
|
301,56 |
s DPH |
142018
|
|
20.12.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
142018
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
20.12.2018 |
|
Zmluva |
MAD12000241098-1
|
Potvrdenie o výpovede zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
SLOVANET, a.s. |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
internetové služby, montáž vnútornej WIFI siete
|
816,60 |
s DPH |
122018
|
|
13.12.2018 |
TOMANET s.r.o. |
|
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
telefon
|
2,33 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
11.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
záloha na elektrinu
|
247,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
30.01.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o internetovom pripojení
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
TOMANET s.r.o. |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR), školenie za 3 Q
|
66,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
ITAK, s.r.o. |
|
16.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
stravné lístky
|
751,33 |
s DPH |
132018
|
|
28.11.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
28.11.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
132018
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
122018
|
internetové služby, montáž vnútornej WIFI siete
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
TOMANET s.r.o. |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
publikácia RAABE
|
41,45 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
04.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
preventívna prehliadka a servis plynových zariadení
|
384,00 |
s DPH |
102018
|
|
22.11.2018 |
GAS-MOUNT, s.r. o. |
|
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
internetové služby
|
14,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
SLOVANET, a.s. |
|
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
vyúčtovanie spotreby elektriny október 2018
|
80,72 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
telefon
|
14,59 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
záloha na plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
SPP, a.s. |
|
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
tľačivá pre ZUŠ
|
49,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
13.11.2018 |
19.11.2018 |