|
|
Faktúra |
73/2018
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
ZVS, a.s. |
|
14.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018
|
aSc Agenda pre ZUŠ 2019 - doplnenie na Komplet
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
|
23.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
internetové služby
|
14,99 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
SLOVANET, a.s. |
|
14.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
vyúčtovanie spotreby elektriny júl 2018
|
-109,44 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018
|
záloha na elektrinu
|
221,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
10.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
telefon
|
14,59 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
14.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
záloha na plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
SPP, a.s. |
|
14.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
ZVS, a.s. |
|
11.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
internetové služby
|
14,99 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
SLOVANET, a.s. |
|
11.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
telefon
|
1,78 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
10.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
záloha na elektrinu
|
236,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
14.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
vyúčtovanie spotreby elektriny jún 2018
|
-88,96 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
telefon
|
14,59 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
10.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
vyúčtovanie vodného 1-6/2018
|
-77,11 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
ZVS, a.s. |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
tľačivá pre ZUŠ
|
26,16 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
10.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
záloha na plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
SPP, a.s. |
|
10.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
GDPR vypracovanie písomnej dokumentácie
|
237,60 |
s DPH |
82018
|
|
26.06.2018 |
ITAK, s.r.o. |
|
02.07.2018 |
02.07.2018 |
|
Zmluva |
180975/2018
|
Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.Z.
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
ITAK, s.r.o. |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
82018
|
GDPR vypracovanie písomnej dokumentácie
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
ITAK, s.r.o. |
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3
|
stravné lístky - dobropis
|
-344,76 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
22.06.2018 |