|
|
Faktúra |
58/2018
|
stravné lístky
|
1 123,43 |
s DPH |
72018
|
|
18.06.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
19.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
publikácia RAABE
|
41,45 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
18.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
72018
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
internetové služby
|
14,99 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
SLOVANET, a.s. |
|
18.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
publikácia RAABE
|
41,45 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
18.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
aSc Agenda pre ZUŠ 2019
|
159,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
|
18.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
záloha na elektrinu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
02.07.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
vyúčtovanie spotreby elektriny máj 2018
|
-73,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
telefon
|
14,59 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
18.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
záloha na plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SPP, a.s. |
|
18.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
tľačivá pre ZUŠ
|
107,84 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
18.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
48/2018
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
179,58 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
MESTO Gabčíkovo, Mestský úrad |
|
19.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
ZVS, a.s. |
|
14.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018
|
internetové služby
|
14,99 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
SLOVANET, a.s. |
|
14.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
telefon
|
2,77 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
|
14.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
záloha na elektrinu
|
246,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
18.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
vyúčtovanie spotreby elektriny apríl 2018
|
22,72 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
14.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
telefon
|
14,59 |
s DPH |
|
|
05.05.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
07.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
záloha na plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
SPP, a.s. |
|
07.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
ladenie pianín
|
630,00 |
s DPH |
62018
|
|
30.04.2018 |
Uhrin Milan odborné ladenie a oprava klavírov |
|
07.05.2018 |
11.05.2018 |