Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2018	záloha na elektrinu	264,00	s DPH			08.12.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	16.01.2018	22.01.2018
	Faktúra	2/2018	telefon	14,59	s DPH			05.01.2018	SLOVAK TELEKOM, a.s.	16.01.2018	22.01.2018
	Faktúra	3/2018	telefon	1,68	s DPH			08.01.2018	BENESTRA, s.r.o.	16.01.2018	22.01.2018
	Faktúra	5/2018	vyúčtovanie spotreby elektriny december 2017	3,93	s DPH			11.01.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	16.01.2018	22.01.2018
	Faktúra	4/2018	internetové služby	14,99	s DPH			11.01.2018	SLOVANET, a.s.	16.01.2018	22.01.2018
	Faktúra	10/2018	záloha na elektrinu	226,00	s DPH			11.01.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	16.02.2018	20.02.2018
	Faktúra	6/2018	tľačivá pre ZUŠ	57,30	s DPH			12.01.2018	ŠEVT, a.s.	16.01.2018	22.01.2018
	Faktúra	7/2018	záloha vodné	31,00	s DPH			15.01.2018	ZVS, a.s.	16.01.2018	22.01.2018
	Faktúra	8/2018	stravné lístky	352,89	s DPH	12018		16.01.2018	UP Slovensko, s.r.o.	16.01.2018	22.01.2018
	Objednávka	12018	stravné lístky		s DPH			16.01.2018	UP Slovensko, s.r.o.		16.01.2018
	Faktúra	1	vyúčtovacia faktúra	-2 183,99	s DPH			17.01.2018	SPP, a.s.		22.01.2018
	Faktúra	9/2018	záloha na plyn	1 084.00	s DPH			18.01.2018	SPP, a.s.	16.02.2018	23.02.2018
	Faktúra	9/2018	záloha na plyn	1 084.00	s DPH			18.01.2018	SPP, a.s.	16.02.2018	19.02.2018
	Faktúra	11/2018	kominárské práce	70,00	s DPH			01.02.2018	Rácz Gábor	16.02.2018	23.02.2018
	Faktúra	13/2018	záloha na plyn	1 084.00	s DPH			05.02.2018	SPP, a.s.	16.02.2018	23.02.2018
	Faktúra	14/2018	telefon	14,59	s DPH			07.02.2018	SLOVAK TELEKOM, a.s.	16.02.2018	23.02.2018
	Zmluva		Rámcová zmluva		s DPH			07.02.2018	ŠEVT, a.s.		05.03.2018
	Objednávka	22018	školské tlačivá		s DPH			07.02.2018	ŠEVT, a.s.		08.02.2018
	Objednávka	32018	servisná práca WINIBEU a WINPAM na rok 2018		s DPH			07.02.2018	Zoltán Heizer		08.02.2018
	Faktúra	15/2018	publikácia RAABE	41,45	s DPH			08.02.2018	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo	16.02.2018	23.02.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/849