Zmluvy, faktúry - Szerződések, faktúrák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20/2024	služby PO a BOZP	100,00	s DPH			04.03.2024	Szeif Barnabáš		11.03.2024	22.03.2024
	Faktúra	12/2024	kominárske práce	70,00	s DPH			02.02.2024	Rácz Gábor		02.02.2024	07.02.2024
	Faktúra	19/2024	internetové služby	20,00	s DPH			04.03.2024	TOMANET s.r.o.		11.03.2024	22.03.2024
	Faktúra	18/2024	štartovný poplatok SHOWTIME DANCE TOUR 2024	270,00	s DPH			22.02.2024	SHOWTIME DANCE		26.02.2024	22.03.2024
	Faktúra	17/2024	záloha - vodné, stočné	50,00	s DPH			15.02.2024	ZVS, a.s.		15.02.2024	21.02.2024
	Faktúra	16/2024	vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)	24,00	s DPH			09.02.2024	ITAK, s.r.o.		15.02.2024	21.02.2024
	Faktúra	15/2024	elektrická energia	769,50	s DPH			06.02.2024	ZSE Energie		15.02.2024	21.02.2024
	Faktúra	14/2024	telefonové služby	18,79	s DPH			05.02.2024	SLOVAK TELEKOM, a.s.		15.02.2024	21.02.2024
	Faktúra	13/2024	záloha na plyn	4 200,00	s DPH			02.02.2024	SPP, a.s.		02.02.2024	07.02.2024
	Faktúra	113/2023	telefonové služby	18,79	s DPH			04.12.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s.		06.12.2023	02.01.2024
	Faktúra	111/2023	služby PO a BOZP	100,00	s DPH			04.12.2023	Szeif Barnabáš		06.12.2023	02.01.2024
	Faktúra	79/2023	telefonové služby	18,79	s DPH			06.09.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s.		08.09.2023	20.09.2023
	Faktúra	87/2023	internetové služby	20,00	s DPH			02.10.2023	TOMANET s.r.o.		12.10.2023	13.10.2023
	Faktúra	93/2023	záloha - vodné, stočné	50,00	s DPH			12.10.2023	ZVS, a.s.		12.10.2023	13.10.2023
	Faktúra	92/2023	tlačivá pre ZUŠ	70,80	s DPH	22023		11.10.2023	ŠEVT, a.s.		12.10.2023	13.10.2023
	Faktúra	91/2023	vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)	24,00	s DPH			09.10.2023	ITAK, s.r.o.		12.10.2023	13.10.2023
	Faktúra	90/2023	elektrická energia	395,20	s DPH			07.10.2023	ZSE Energie		12.10.2023	13.10.2023
	Faktúra	89/2023	telefonové služby	18,79	s DPH			03.10.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s.		12.10.2023	13.10.2023
	Faktúra	88/2023	záloha na plyn	5 394.00	s DPH			03.10.2023	SPP, a.s.		12.10.2023	13.10.2023
	Faktúra	86/2023	služby PO a BOZP	100,00	s DPH			02.10.2023	Szeif Barnabáš		12.10.2023	13.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1186