Zmluvy, faktúry - Szerződések, faktúrák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	41/2022	školenie	47,00	s DPH			29.04.2022	Dunakademia		29.04.2022	29.04.2022
	Faktúra	40/2022	publikácia	45,75	s DPH			20.04.2022	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo		28.04.2022	29.04.2022
	Faktúra	39/2022	publikácia	50,55	s DPH			19.04.2022	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo		28.04.2022	29.04.2022
	Faktúra	23/2022	služby PO a BOZP	100,00	s DPH			01.03.2022	Szeif Barnabáš		10.03.2022	24.03.2022
	Faktúra	21/2022	publikácia	45,35	s DPH			17.02.2022	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo		18.02.2022	25.02.2022
	Faktúra	92/2022	telefonové služby	18,79	s DPH			05.10.2022	SLOVAK TELEKOM, a.s.		12.10.2022	31.10.2022
	Faktúra	124/2021	služby PO a BOZP	100,00	s DPH			03.12.2021	Szeif Barnabáš		10.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	1/2022	telefonové služby	18,79	s DPH			03.01.2022	SLOVAK TELEKOM, a.s.		18.01.2022	30.01.2022
	Faktúra	128/2021	záloha vodné	31,00	s DPH			10.12.2021	ZVS, a.s.		10.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	127/2021	vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)	24,00	s DPH			10.12.2021	ITAK, s.r.o.		10.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	126/2021	elektrická energia	482,54	s DPH			07.12.2021	ZSE Energie		10.12.0201	27.12.2021
	Faktúra	109/2021	telefonové služby	18,79	s DPH			04.11.2021	SLOVAK TELEKOM, a.s.		12.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	125/2021	telefonové služby	18,79	s DPH			03.12.2021	SLOVAK TELEKOM, a.s.		10.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	110/2021	záloha na plyn	1 457.00	s DPH			04.11.2021	SPP, a.s.		12.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	4/2022	vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)	66,00	s DPH			11.01.2022	ITAK, s.r.o.		23.02.2022	25.02.2022
	Faktúra	123/2021	záloha na plyn	1 457.00	s DPH			02.12.2021	SPP, a.s.		10.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	122/2021	internetové služby	20,00	s DPH			02.12.2021	TOMANET s.r.o.		10.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	121/2021	Slovenská vlajka	34,39	s DPH	162021		02.12.2021	TIFAN TEX, s.r.o..		10.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	120/2021	TESCO poukážky	1 000.00	s DPH	152021		01.12.2021	TESCO STORES SR, a.s.		03.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	119/2021	tľačivá pre ZUŠ	81,56	s DPH	22021		01.12.2021	ŠEVT, a.s.		10.12.2021	27.12.2021

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1186