Zmluvy, faktúry - Szerződések, faktúrák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	3/2018	telefon	1,68	s DPH		08.01.2018	BENESTRA, s.r.o.	16.01.2018	22.01.2018
Faktúra	27/2018	telefon	2,09	s DPH		09.03.2018	BENESTRA, s.r.o.	20.03.2018	23.03.2018
Faktúra	17/2018	telefon	1,94	s DPH		08.02.2018	BENESTRA, s.r.o.	16.02.2018	23.02.2018
Faktúra	85/2018	telefon	5,26	s DPH		08.10.2018	BENESTRA, s.r.o.	16.10.2018	31.10..2018
Faktúra	56/2021	dezinfekčné a čistiace potreby	55,20	s DPH	62021	24.05.2021	BIORUŽA, s.r.o.	24.05.2021	26.05.2021
Objednávka	62021	dezinfekčné a čistiace potreby		s DPH		20.05.2021	BIORUŽA, s.r.o.		24.05.2021
Faktúra	57/2021	dezinfekčné a čistiace potreby	28,80	s DPH	62021	27.05.2021	BIORUŽA, s.r.o.	31.05.2021	01.06.2021
Objednávka	182024	učebné pomôcky	286,55	s DPH		26.11.2024	BLESK MARKET s.r.o.		26.11.2024
Faktúra	105/2024	učebné pomôcky	286,55	s DPH	182024	26.11.2024	BLESK MARKET s.r.o.	28.11.2024	30.11.2024
Objednávka	32025	noty pre hudobný odbor ZUŠ		s DPH		20.02.2025	Bedő Péter		28.02.2025
Faktúra	20/2025	noty pre hudobný odbor ZUŠ	50,59	s DPH	32025	20.02.2025	Bedő Péter	24.02.2025	28.02.2025
Objednávka	42022	XEROX valec do tlačiarne		s DPH		06.04.2022	CDR market - DENIS Čisič		08.04.2022
Faktúra	36/2022	XEROX valec do tlačiarne	52,68	s DPH	42022	06.04.2022	CDR market - DENIS Čisič	12.04.2022	29.04.2022
Objednávka	262024	dovoz stravy na pracovisko - príspevok zo SF školy		s DPH		12.12.2024	Denisa Horváth		12.12.2024
Faktúra	122/2024	dovoz stravy na pracovisko - príspevok zo SF školy	283,00	s DPH	262024	18.12.2024	Denisa Horváth	19.12.2024	02.01.2025
Faktúra	134/2025	dovoz stravy na pracovisko - príspevok zo SF školy	259,00	s DPH	222025	19.12.2025	Denisa Horváth	19.12.2025	02.01.2026
Objednávka	222025	dovoz stravy na pracovisko - príspevok zo SF školy		s DPH		03.12.2025	Denisa Horváth		10.12.2025
Faktúra	33/2021	mandátny certifikát QESI	105,60	s DPH		11.03.2021	Disig, a.s.	16.03.2021	17.03.2021
Faktúra	130/2021	publikácia RAABE	35,00	s DPH		13.12.2021	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo	14.12.2021	27.12.2021
Faktúra	77/2018	publikácia RAABE	41,45	s DPH		05.09.2018	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo	10.09.2018	28.09.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/1214

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry - Szerződések, faktúrák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie