Zmluvy, faktúry - Szerződések, faktúrák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	104/2024	XEROX WORK CENTER 7535 toner	432,00	s DPH	172024		26.11.2024	Magic Print s.r.o.		28.11.2024	30.11.2024
	Objednávka	172024	XEROX WORK CENTER 7535 toner		s DPH			26.11.2024	Magic Print s.r.o.			26.11.2024
	Objednávka	32023	servisná práca za rok 2023		s DPH			02.03.2023	Zoltán Heizer			05.03.2023
	Objednávka	102024	CANON, MF 3010 tlačiareň	299,00	s DPH			16.10.2024	Zoltán Heizer		09.09.2024	16.10.2024
	Zmluva		Dodatok č.006 k Zmluve o dodávke plynu		s DPH			11.03.2020	SPP, a.s.			02.04.2020
	Faktúra	123/2024	ESET antivírový program	245,28	s DPH	332024		19.12.2024	Zoltán Heizer		19.12.2024	02.01.2025
	Objednávka	332024	ESET antivírový program		s DPH			19.12.2024	Zoltán Heizer			19.12.2024
	Faktúra	59/2018	GDPR vypracovanie písomnej dokumentácie	237,60	s DPH	82018		26.06.2018	ITAK, s.r.o.		02.07.2018	02.07.2018
	Objednávka	82018	GDPR vypracovanie písomnej dokumentácie		s DPH			25.06.2018	ITAK, s.r.o.			25.06.2018
	Faktúra	92/2024	Notebook, USB klúče	299,00	s DPH	102024		22.10.2024	Zoltán Heizer		22.10.2024	22.10.2024
	Faktúra	74/2024	Notebook, USB klúče	562,00	s DPH	62024		02.09.2024	Zoltán Heizer		09.09.2024	21.09.2024
	Objednávka	42024	Notebook, USB klúče		s DPH			22.08.2024	Zoltán Heizer		09.09.2024	21.09.2024
	Objednávka	102023	Noty pre hudobný odbor	156,20	s DPH			28.09.2023	HUDOBNINY AMADEO s.r.o.			12.10.2023
	Faktúra	94/2023	Noty pre hudobný odbor	156,20	s DPH	102023		29.09.2023	HUDOBNINY AMADEO s.r.o.		29.09.2023	12.10.2023
	Zmluva	MAD12000241098-1	Potvrdenie o výpovede zmluvy		s DPH			13.12.2018	SLOVANET, a.s.			08.01.2019
	Faktúra	81/2024	Predplatné SPEVNÍČEK	7,00	s DPH	72024		06.09.2024	SLOVENSkÁ POŠTA		12.09.2024	21.09.2024
	Objednávka	72024	Predplatné SPEVNÍČEK		s DPH			06.09.2024	SLOVENSkÁ POŠTA			21.09.2024
	Zmluva	MAD12000241098-1	Protokol o vrátení vyp.tel. zariadenia		s DPH			14.02.2019	SLOVANET, a.s.			04.03.2019
	Zmluva		Rámcová zmluva		s DPH			07.02.2018	ŠEVT, a.s.			05.03.2018
	Objednávka	182020	Slovenská vlajka		s DPH			09.12.2020	Ladislav Sýkora-L.S			18.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1050