Zmluvy, faktúry - Szerződések, faktúrák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	31/2023	záloha na plyn	5 394,00	s DPH			05.04.2023	SPP, a.s.		02.05.2023	02.05.2023
	Faktúra	37/2023	internetové služby	20,00	s DPH			02.05.2023	TOMANET s.r.o.		17.05.2023	24.05.2023
	Faktúra	21/2023	internetové služby	20,00	s DPH			02.03.2023	TOMANET s.r.o.		03.03.2023	03.03.2023
	Faktúra	35/2023	servisná práca	120,00	s DPH	32023		14.04.2023	Zoltán Heizer		14.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	27/2023	záloha vodné	31,00	s DPH			15.03.2023	ZVS, a.s.		17.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	34/2023	záloha vodné	31,00	s DPH			12.04.2023	ZVS, a.s.		12.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	33/2023	vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)	24,00	s DPH			11.04.2023	ITAK, s.r.o.		12.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	29/2023	služby PO a BOZP	100,00	s DPH			03.04.2023	Szeif Barnabáš		12.04.2023	28.04.2023
	Objednávka	72023	časopis SLÁVIK		s DPH			24.05.2023	ARES spol. s r.o.			31.05.2023
	Objednávka	62023	preventívna prehliadka a servis plynových zariadení		s DPH			09.05.2023	GAS-MOUNT, s.r. o.			09.05.2023
	Objednávka	52023	tonery		s DPH			09.05.2023	Magic Print s.r.o.			09.05.2023
	Objednávka	22023	tlačivá pre ZUŠ		s DPH			27.02.2023	ŠEVT, a.s.			28.02.2023
	Faktúra	76/2023	internetové služby	20,00	s DPH			04.09.2023	TOMANET s.r.o.		08.09.2023	20.09.2023
	Faktúra	78/2023	záloha na plyn	5 394.00	s DPH			04.09.2023	SPP, a.s.		26.09.2023	26.09.2023
	Faktúra	8/2023	vešiak	41,00	s DPH	12023		26.01.2023	KONDELA s.r.o.		26.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	1/2024	internetové služby	20,00	s DPH			02.01.2024	TOMANET s.r.o.		25.01.2024	07.02.2024
	Faktúra	8/2024	záloha na plyn	2 355,00	s DPH			24.01.2024	SPP, a.s.		02.02.2024	07.02.2024
	Faktúra	7/2024	záloha - vodné, stočné	50,00	s DPH			15.01.2024	ZVS, a.s.		25.01.2024	07.02.2024
	Faktúra	6/2024	vyúčtovacia faktúra za rok 2023	-22 448.79	s DPH			16.01.2024	SPP, a.s.		19.06.2024	07.02.2024
	Faktúra	4/2024	elektrická energia	913,32	s DPH			08.01.2024	ZSE Energie		25.01.2024	07.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1186