Zmluvy, faktúry - Szerződések, faktúrák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	152021	TESCO poukážky	1 000.00	s DPH			23.11.2021	TESCO STORES SR, a.s.			23.11.2021
	Objednávka	112021	súčiastky hudobných nástrojov		s DPH			09.09.2021	ANDREA SHOP			10.09.2021
	Objednávka	1420201	vysaváč		s DPH			16.11.2021	ROBOT WORLD			19.11.2021
	Objednávka	162021	Slovenská vlajka		s DPH			29.11.2021	TIFAN TEX, s.r.o..			30.11.2021
	Objednávka	172021	tonery		s DPH			08.12.2021	Magic Print s.r.o.			10.12.2021
	Objednávka	182021	dezinfekčné potreby	420,00	s DPH			21.12.2021	Tibor Mészáros - COLORIX			22.12.2021
	Objednávka	192021	WIFI router, antivírus ESET		s DPH			22.12.2021	Zoltán Heizer			22.12.2021
	Objednávka	202021	školské potreby, kancelárske potreby	1 500,00	s DPH			22.12.2021	Eva Sebőková - AFIX			22.12.2021
	Objednávka	192024	učebné pomôcky HO	145,79	s DPH			26.11.2024	MUZIKER, a.s.			26.11.2024
	Objednávka	182024	učebné pomôcky	286,55	s DPH			26.11.2024	BLESK MARKET s.r.o.			26.11.2024
	Objednávka	172024	XEROX WORK CENTER 7535 toner		s DPH			26.11.2024	Magic Print s.r.o.			26.11.2024
	Objednávka	162024	ladenie, oprava a servis pianín		s DPH			21.11.2024	Uhrin Milan odborné ladenie a oprava klavírov			21.11.2024
	Objednávka	22019	stravné lístky		s DPH			29.01.2019	UP Slovensko, s.r.o.			05.02.2019
	Objednávka	22022	tonery CANON 054	67,90	s DPH			07.02.2022	T end J Invest s.r.o.			10.02.2022
	Faktúra	6	vyúčtovanie spotreby elektriny júl 2018	-109,44	s DPH			08.08.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.			08.08.2018
	Objednávka	62018	ladenie pianín	630,00	s DPH			24.04.2018	Uhrin Milan odborné ladenie a oprava klavírov			25.04.2018
	Faktúra	4	vyúčtovanie vodného 1-6/2018	-77,11	s DPH			06.07.2018	ZVS, a.s.			09.07.2018
	Faktúra	5	vyúčtovanie spotreby elektriny jún 2018	-88,96	s DPH			09.07.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.			09.07.2018
	Faktúra	3	stravné lístky - dobropis	-344,76	s DPH			22.06.2018	UP Slovensko, s.r.o.			22.06.2018
	Faktúra	1	vyúčtovacia faktúra	-2 183,99	s DPH			17.01.2018	SPP, a.s.			22.01.2018

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1050