Zmluvy, faktúry - Szerződések, faktúrák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6/2019	vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)	24,00	s DPH			14.01.2019	ITAK, s.r.o.		30.01.2019	05.02.2019
	Faktúra	5/2019	internetové služby	14,99	s DPH			10.01.2019	SLOVANET, a.s.		30.01.2019	05.02.2019
	Faktúra	2	vyúčtovacia faktúra	-1 504,94	s DPH			18.01.2019	SPP, a.s.			05.02.2019
	Faktúra	1	vyúčtovanie vodného 7-12/2018	-51,19	s DPH			07.01.2019	ZVS, a.s.			05.02.2019
	Faktúra	7/2019	záloha vodné	31,00	s DPH			15.01.2019	ZVS, a.s.		30.01.2019	05.02.2019
	Objednávka	22019	stravné lístky		s DPH			29.01.2019	UP Slovensko, s.r.o.			05.02.2019
	Objednávka	12019	školské tlačivá		s DPH			21.01.2019	ŠEVT, a.s.			05.02.2019
	Faktúra	10/2019	stravné lístky	751,33	s DPH	22019		29.01.2019	UP Slovensko, s.r.o.		30.01.2019	05.02.2019
	Faktúra	13/2019	telefon	14,59	s DPH			05.02.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.		14.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	12/2019	záloha na plyn	1 083.00	s DPH			04.02.2019	SPP, a.s.		14.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	11/2019	záloha na elektrinu	247,00	s DPH			08.01.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.		14.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	19/2019	záloha vodné	31,00	s DPH			14.02.2019	ZVS, a.s.		14.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	18/2019	služby STP APV	155,35	s DPH			14.02.2019	IVES Košice		14.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	17/2019	kominárske práce	70,00	s DPH	32019		14.02.2019	Rácz Gábor		14.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	16/2019	internetové služby	20,00	s DPH			12.02.2019	TOMANET s.r.o.		14.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	15/2019	vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)	66,00	s DPH			12.02.2019	ITAK, s.r.o.		14.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	14/2019	vyúčtovanie spotreby elektriny január 2019	60,32	s DPH			07.02.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.		14.02.2019	28.02.2019
	Zmluva	MAD12000241098-1	Protokol o vrátení vyp.tel. zariadenia		s DPH			14.02.2019	SLOVANET, a.s.			04.03.2019
	Objednávka	42019	stravné lístky		s DPH			26.03.2019	UP Slovensko, s.r.o.			04.03.2019
	Zmluva		Zmluva o dielo 2/2019		s DPH			01.04.2019	Szeif Barnabáš			02.04.2019

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/1050