Zmluvy, faktúry - Szerződések, faktúrák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	130/2024	kancelárske potreby-tonery so CANON 3010	100,00	s DPH	342024		31.12.2024	Zoltán Heizer		31.12.2024	02.01.2025
	Faktúra	123/2024	ESET antivírový program	245,28	s DPH	332024		19.12.2024	Zoltán Heizer		19.12.2024	02.01.2025
	Faktúra	122/2024	dovoz stravy na pracovisko - príspevok zo SF školy	283,00	s DPH	262024		18.12.2024	Denisa Horváth		19.12.2024	02.01.2025
	Faktúra	121/2024	interierove vybavenie	4 090,00	s DPH	252024		16.12.2024	Fodor Zoltán stolárstvo		17.12.2024	02.01.2025
	Faktúra	118/2024	učebné pomôcky HO	896,00	s DPH	242024		12.12.2024	MUZIKER, a.s.		16.12.2024	02.01.2025
	Faktúra	117/2024	vlajky	82,90	s DPH	232024		11.12.2024	Ing. Peter Turner - CONTACT		11.12.2024	02.01.2025
	Faktúra	131/2020	školské a kancelárske potreby	1 500,00	s DPH	232020		16.12.2020	Eva Seböková - AFIX		16.12.2020	18.12.2020
	Faktúra	109/2024	stoličky do triedy VO č. 15.	540,00	s DPH	222024		02.12.2024	KONDELA, s.r.o.		02.12.2024	10.12.2024
	Faktúra	90/2024	čistiace, dezinfekčné potreby	56,48	s DPH	92024		14.10.2024	HEGDAG, s.r.o		17.10.2024	22.10.2024
	Faktúra	73/2023	kontrola požiarnych hydrantov	392,28	s DPH	92023		21.08.2023	PYROKOM spol.s r.o.		30.08.2023	31.08.2023
	Faktúra	96/2022	kancelárske potreby, servisná práca	157,50	s DPH	92022		05.10.2022	Zoltán Heizer		12.10.2022	31.10.2022
	Faktúra	87/2021	kontrola požiarnych hydrantov	86,52	s DPH	92021		30.08.2021	PYROKOM spol.s r.o.		03.09.2021	14.09.2021
	Faktúra	74/2020	stravné lístky	1 194,74	s DPH	92020		17.07.2020	UP Slovensko, s.r.o.		17.07.2020	17.07.2020
	Faktúra	67/2019	stravné lístky	513,31	s DPH	92019		14.06.2019	UP Slovensko, s.r.o.		17.06.2019	04.07.2019
	Faktúra	81/2018	stravné lístky	1 123.43	s DPH	92018		26.09.2018	UP Slovensko, s.r.o.		27.09.2018	28.09.2018
	Faktúra	91/2024	čistiace, dezinfekčné potreby	76,99	s DPH	82024		15.10.2024	ROIN, s. r .o.		17.10.2024	22.10.2024
	Faktúra	71/2022	toner	38,70	s DPH	82022		26.07.2022	GIGAPRINT.SK s.r,o		26.07.2022	31.07.2022
	Faktúra	76/2021	doprava žiakov	204,00	s DPH	82021		15.07.2021	ROMY, s.r.o.		20.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	73/2020	kontrola požiarnych hydrantov	97,44	s DPH	82020		17.07.2020	PYROKOM spol.s r.o.		17.07.2020	17.07.2020
	Faktúra	57/2019	tonery	50,00	s DPH	82019		06.06.2019	Zoltán Heizer		14.06.2019	04.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1050