Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	131/2020	školské a kancelárske potreby	1 500,00	s DPH	232020		16.12.2020	Eva Seböková - AFIX	16.12.2020	18.12.2020
	Faktúra	130/2020	farebné tonery	100,91	s DPH	212020		16.12.2020	T end J Invest s.r.o.	14.12.2020	18.12.2020
	Faktúra	133/2021	školské potreby, kancelárske potreby	1 500.00	s DPH	202021		22.12.2021	Eva Sebőková - AFIX	27.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	127/2020	tlačiareň	256,95	s DPH	202020		10.12.2020	ALZA.sk s.r.o.	14.12.2020	18.12.2020
	Faktúra	132/2021	WIFI router, antivírus ESET	257,00	s DPH	192021		22.12.2021	Zoltán Heizer	27.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	125/2020	stravné lístky	957,23	s DPH	192020		10.12.2020	UP Slovensko, s.r.o.	10.12.2020	18.12.2020
	Faktúra	131/2021	dezinfekčné potreby	420,00	s DPH	182021		22.12.2021	Tibor Mészáros - COLORIX	27.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	129/2021	tonery	420,00	s DPH	172021		10.12.2021	Magic Print s.r.o.	14.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	122/2019	ladenie pianín	600,00	s DPH	172019		28.11.2019	Uhrin Milan odborné ladenie a oprava klavírov	03.12.2019	03.12.2019
	Faktúra	121/2021	Slovenská vlajka	34,39	s DPH	162021		02.12.2021	TIFAN TEX, s.r.o..	10.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	123/2020	ladenie pianín	450,00	s DPH	162020		09.12.2020	Uhrin Milan odborné ladenie a oprava klavírov	16.12.2020	18.12.2020
	Faktúra	121/2019	preventívna prehliadka a servis plynových zariadení	240,00	s DPH	162019		26.11.2019	GAS-MOUNT, s.r. o.	26.11.2019	03.12.2019
	Faktúra	111/2018	školské a kancelárske potreby	1 349,60	s DPH	162018		28.12.2018	Eva Sebőková - AFIX	28.12.2018	28.12.2018
	Faktúra	120/2021	TESCO poukážky	1 000.00	s DPH	152021		01.12.2021	TESCO STORES SR, a.s.	03.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	121/2020	TESCO poukážky	1 000,00	s DPH	152020		02.12.2020	TESCO STORES SR, a.s.	03.12.2020	18.12.2020
	Faktúra	110/2019	stravné lístky	1 194.74	s DPH	152019		04.11.2019	UP Slovensko, s.r.o.	04.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	115/2021	vysaváč	299,00	s DPH	142021		16.11.2021	ROBOT WORLD	19.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	108/2020	farebné tonery	443,52	s DPH	142020		10.11.2020	Magic Print s.r.o.	12.11.2020	18.11.2020
	Faktúra	105/2019	kancelárske potreby, servisná práca	225,50	s DPH	142019		08.10.2019	Zoltán Heizer	16.10.2019	25.10.2019
	Faktúra	108/2018	stravné lístky	301,56	s DPH	142018		20.12.2018	UP Slovensko, s.r.o.	20.12.2018	20.12.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/849