Zmluvy, faktúry - Szerződések, faktúrák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	115/2020	poistenie	196,34	s DPH		2406456434	20.11.2020	GENERALI POISŤOVŇA, a.s.		20.11.2020	25.11.2020
	Faktúra	97/2019	poistenie	202,18	s DPH		2403116479	25.09.2019	GENERALI POISŤOVŇA, a.s.		25.09.2019	25.09.2019
	Faktúra	109/2018	poistenie	188,70	s DPH		2403116479	20.12.2018	GENERALI POISŤOVŇA, a.s.		20.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	9	poistenie zánik . vratka	-31,54	s DPH		2403116479	11.10.2019	GENERALI POISŤOVŇA, a.s.		07.10.2019	25.10.2019
	Faktúra	94/2025	servisná práca	110,70	s DPH			26.09.2025	Magic Print s.r.o.		29.09.2025	29.09.2025
	Faktúra	123/2025	toner	196,80	s DPH			02.12.2025	Magic Print s.r.o.		02.12.2025	11.12.2025
	Faktúra	104/2024	XEROX WORK CENTER 7535 toner	432,00	s DPH	172024		26.11.2024	Magic Print s.r.o.		28.11.2024	30.11.2024
	Faktúra	67/2025	toner	61,50	s DPH			18.06.2025	Magic Print s.r.o.		23.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	93/2025	servisná práca	73,80	s DPH			22.09.2025	Magic Print s.r.o.		24.09.2025	29.09.2025
	Faktúra	63/2025	toner	61,50	s DPH			06.06.2025	Magic Print s.r.o.		12.06.2025	12.06.2025
	Faktúra	67/2023	záloha na plyn	5 394.00	s DPH			02.08.2023	SPP, a.s.		22.08.2023	31.08.2023
	Faktúra	68/2023	elektrická energia	301,75	s DPH			04.08.2023	ZSE Energie		21.05.2023	31.08.2023
	Faktúra	69/2023	telefonové služby	18,79	s DPH			04.08.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s.		10.08.2023	31.08.2023
	Faktúra	74/2023	obhliadka napojenia prípojky	45,00	s DPH			25.08.2023	ZVS, a.s.		30.08.2023	31.08.2023
	Faktúra	70/2023	vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)	24,00	s DPH			09.08.2023	ITAK, s.r.o.		10.08.2023	31.08.2023
	Faktúra	71/2023	tlačivá pre ZUŠ	70,80	s DPH	22023		10.08.2023	ŠEVT, a.s.		10.08.2023	31.08.2023
	Faktúra	66/2023	služby PO a BOZP	100,00	s DPH			02.08.2023	Szeif Barnabáš		10.08.2023	31.08.2023
	Faktúra	65/2023	internetové služby	20,00	s DPH			02.08.2023	TOMANET s.r.o.		10.08.2023	31.08.2023
	Faktúra	64/2023	tlačivá pre ZUŠ	72,38	s DPH	22023		13.07.2023	ŠEVT, a.s.		26.07..2023	26.07.2023
	Faktúra	72/2023	záloha vodné	31,00	s DPH			15.08.2023	ZVS, a.s.		22.08.2023	31.08.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1214