Zmluvy, faktúry - Szerződések, faktúrák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	52/2023	elektrická energia	514,30	s DPH			07.06.2023	ZSE Energie		12.06.2023	26.06.2023
	Faktúra	53/2023	tlačivá pre ZUŠ	160,80	s DPH	22023		08.06.2023	ŠEVT, a.s.		12.06.2023	26.06.2023
	Faktúra	55/2023	vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)	24,00	s DPH			12.06.2023	ITAK, s.r.o.		12.06.2023	26.06.2023
	Faktúra	56/2023	záloha vodné	31,00	s DPH			12.06.2023	ZVS, a.s.		12.06.2023	26.06.2023
	Faktúra	47/2023	časopis SLÁVIK	9,50	s DPH	72023		25.05.2023	ARES spol. s r.o.		25.05.2023	31.05.2023
	Faktúra	46/2023	preventívna prehliadka a servis plynových zariadení	498,00	s DPH	62023		19.05.2023	GAS-MOUNT, s.r. o.		25.05.2023	31.05.2023
	Faktúra	40/2023	záloha na plyn	5 394.00	s DPH			04.05.2023	SPP, a.s.		24.05.2023	24.05.2023
	Faktúra	37/2023	internetové služby	20,00	s DPH			02.05.2023	TOMANET s.r.o.		17.05.2023	24.05.2023
	Faktúra	38/2023	služby PO a BOZP	100,00	s DPH			02.05.2023	Szeif Barnabáš		17.05.2023	24.05.2023
	Faktúra	39/2023	telefonové služby	18,79	s DPH			04.05.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s.		17.05.2023	24.05.2023
	Faktúra	42/2023	vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)	24,00	s DPH			10.05.2023	ITAK, s.r.o.		17.05.2023	24.05.2023
	Faktúra	44/2023	záloha vodné	31,00	s DPH			15.05.2023	ZVS, a.s.		17.05.2023	24.05.2023
	Faktúra	41/2023	elektrická energia	925,98	s DPH			05.05.2023	ZSE Energie		17.05.2023	24.05.2023
	Faktúra	45/2023	ladenie pianín	150,00	s DPH	42023		16.05.2023	Uhrin Milan odborné ladenie a oprava klavírov		17.05.2023	24.05.2023
	Faktúra	43/2023	tonery	64,80	s DPH	52023		15.05.2023	Magic Print s.r.o.		17.05.2023	24.05.2023
	Faktúra	31/2023	záloha na plyn	5 394,00	s DPH			05.04.2023	SPP, a.s.		02.05.2023	02.05.2023
	Faktúra	36/2023	publikácia	94,10	s DPH			14.04.2023	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo		26.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	35/2023	servisná práca	120,00	s DPH	32023		14.04.2023	Zoltán Heizer		14.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	29/2023	služby PO a BOZP	100,00	s DPH			03.04.2023	Szeif Barnabáš		12.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	30/2023	telefonové služby	18,79	s DPH			03.04.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s.		12.04.2023	28.04.2023

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/1050