Zmluvy, faktúry - Szerződések, faktúrák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	112/2023	záloha na plyn	5 420,00	s DPH			04.12.2023	SPP, a.s.		29.12.2023	02.01.2024
	Faktúra	14/2023	záloha na plyn	5 394,00	s DPH			03.02.2023	SPP, a.s.		03.03.2023	03.03.2023
	Faktúra	31/2023	záloha na plyn	5 394,00	s DPH			05.04.2023	SPP, a.s.		02.05.2023	02.05.2023
	Faktúra	13/2024	záloha na plyn	4 200,00	s DPH			02.02.2024	SPP, a.s.		02.02.2024	07.02.2024
	Faktúra	121/2024	interierove vybavenie	4 090,00	s DPH	252024		16.12.2024	Fodor Zoltán stolárstvo		17.12.2024	02.01.2025
	Faktúra	78/2022	vyučtovanie plynu 01.01.2022 - 31.07.2022	3 765,94	s DPH			12.08.2022	SPP, a.s.		17.08.2022	30.08.2022
	Faktúra	111/2022	záloha na plyn	3 598,00	s DPH			06.12.2022	SPP, a.s.		08.12.2022	08.12.2022
	Faktúra	77/2022	záloha na plyn	3 581,00	s DPH			12.08.2022	SPP, a.s.		17.08.2022	30.08.2022
	Faktúra	31/2022	záloha na plyn	3 300,00	s DPH			04.04.2022	SPP, a.s.		14.04.2022	29.04.2022
	Faktúra	7/2022	vyúčtovacia faktúra za rok 2021	2 623,22	s DPH			18.01.2022	SPP, a.s.		04.02.2022	04.02.2022
	Faktúra	8/2024	záloha na plyn	2 355,00	s DPH			24.01.2024	SPP, a.s.		02.02.2024	07.02.2024
	Faktúra	110/2018	elektrické zariadenia	1 929,60	s DPH	122018		27.12.2018	Oskar Rublik TELERVIS		28.12.2018	28.12.2018
	Faktúra	88/2018	tabuľa DUBNO + montáž, HP Laser Jet	1 680,66	s DPH	112018		25.10.2018	MB TECH BB s.r.o		25.10.2018	31.10.2018
	Faktúra	128/2025	zníženie stropu s kaz.pohl. v miestnosti ZUŠ č.	1 502,10	s DPH			19.12.2024	EKOSTAV - AB s.r.o		19.12.2024	02.01.2025
	Objednávka	202021	školské potreby, kancelárske potreby	1 500,00	s DPH			22.12.2021	Eva Sebőková - AFIX			22.12.2021
	Faktúra	131/2020	školské a kancelárske potreby	1 500,00	s DPH	232020		16.12.2020	Eva Seböková - AFIX		16.12.2020	18.12.2020
	Faktúra	8/2021	záloha na plyn	1 457,00	s DPH			20.01.2021	SPP, a.s.		17.02.2021	26.02.2021
	Faktúra	15/2023	elektrická energia	1 371,35	s DPH			07.02.2023	ZSE Energie		14.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	111/2018	školské a kancelárske potreby	1 349,60	s DPH	162018		28.12.2018	Eva Sebőková - AFIX		28.12.2018	28.12.2018
	Faktúra	25/2023	elektrická energia	1 267,37	s DPH			07.03.2023	ZSE Energie		17.03.2023	31.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1050