Zmluvy, faktúry - Szerződések, faktúrák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	52/2019	kontrola hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych hydrantov	260,64	s DPH	72019		15.05.2019	PYROKOM spol.s r.o.		16.05.2019	17.05.2019
	Faktúra	53/2019	záloha na elektrinu	273,00	s DPH			14.05.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.		14.06.2019	04.07.2019
	Faktúra	3	vyúčtovanie spotreby elektriny apríl 2019	9,52	s DPH			14.05.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.			30.05.2019
	Faktúra	50/2019	telefon	3,82	s DPH			10.05.2019	SWAN, a.s.		16.05.2019	17.05.2019
	Faktúra	49/2019	vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)	24,00	s DPH			09.05.2019	ITAK, s.r.o.		16.05.2019	17.05.2019
	Faktúra	47/2019	záloha na plyn	1 200.00	s DPH			06.05.2019	SPP, a.s.		07.05.2019	17.05.2019
	Faktúra	45/2019	telefon	14,59	s DPH			06.05.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.		07.05.2019	17.05.2019
	Faktúra	46/2019	internetové služby	20,00	s DPH			06.05.2019	TOMANET s.r.o.		07.05.2019	17.05.2019
	Faktúra	48/2019	tľačivá pre ZUŠ	118,84	s DPH			06.05.2019	ŠEVT, a.s.		07.05.2019	17.05.2019
	Faktúra	44/2019	služby PO a PO	100,00	s DPH			03.05.2019	Szeif Barnabáš		07.05.2019	17.05.2019
	Faktúra	43/2019	miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	176,02	s DPH			02.05.2019	MESTO Gabčíkovo, Mestský úrad		07.05.2019	17.05.2019
	Faktúra	41/2019	publikácia RAABE	42,73	s DPH			30.04.2019	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo		07.05.2019	17.05.2019
	Faktúra	40/2019	ladenie pianín	120,00	s DPH	62019		29.04.2019	Uhrin Milan odborné ladenie a oprava klavírov		07.05.2019	17.05.2019
	Objednávka	72019	kontrola hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych hydrantov		s DPH			26.04.2019	PYROKOM spol.s r.o.			17.05.2019
	Objednávka	62019	ladenie pianín		s DPH			24.04.2019	Uhrin Milan odborné ladenie a oprava klavírov			03.05.2019
	Faktúra	39/2019	telefon	14,59	s DPH			17.04.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.		18.04.2019	03.05.2019
	Faktúra	38/2019	záloha vodné	31,00	s DPH			15.04.2019	ZVS, a.s.		15.04.2019	15.04.2019
	Faktúra	37/2019	vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)	24,00	s DPH			09.04.2019	ITAK, s.r.o.		15.04.2019	15.04.2019
	Faktúra	35/2019	telefon	5,22	s DPH			08.04.2019	SWAN, a.s.		15.04.2019	15.04.2019
	Faktúra	36/2019	vyúčtovanie spotreby elektriny marec 2019	52,88	s DPH			08.04.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.		15.04.2019	15.04.2019

<< | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1021-1040/1214