Zmluvy, faktúry - Szerződések, faktúrák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	110/2018	elektrické zariadenia	1 929,60	s DPH	122018		27.12.2018	Oskar Rublik TELERVIS		28.12.2018	28.12.2018
	Faktúra	109/2018	poistenie	188,70	s DPH		2403116479	20.12.2018	GENERALI POISŤOVŇA, a.s.		20.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	108/2018	stravné lístky	301,56	s DPH	142018		20.12.2018	UP Slovensko, s.r.o.		20.12.2018	20.12.2018
	Objednávka	142018	stravné lístky		s DPH			20.12.2018	UP Slovensko, s.r.o.			20.12.2018
	Zmluva	MAD12000241098-1	Potvrdenie o výpovede zmluvy		s DPH			13.12.2018	SLOVANET, a.s.			08.01.2019
	Faktúra	107/2018	internetové služby, montáž vnútornej WIFI siete	816,60	s DPH	122018		13.12.2018	TOMANET s.r.o.		14.12.2018	14.12.2018
	Faktúra	104/2018	telefon	2,33	s DPH			11.12.2018	BENESTRA, s.r.o.		11.12.2018	14.12.2018
	Faktúra	1/2019	záloha na elektrinu	247,00	s DPH			10.12.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.		30.01.2019	05.02.2019
	Zmluva		Zmluva o internetovom pripojení		s DPH			05.12.2018	TOMANET s.r.o.			08.01.2019
	Faktúra	107/2019	vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR), školenie za 3 Q	66,00	s DPH			18.12.2019	ITAK, s.r.o.		16.10.2019	25.10.2019
	Faktúra	99/2018	stravné lístky	751,33	s DPH	132018		28.11.2018	UP Slovensko, s.r.o.		28.11.2018	04.12.2018
	Objednávka	132018	stravné lístky		s DPH			28.11.2018	UP Slovensko, s.r.o.			04.12.2018
	Objednávka	122018	internetové služby, montáž vnútornej WIFI siete		s DPH			28.11.2018	TOMANET s.r.o.			04.12.2018
	Faktúra	98/2018	publikácia RAABE	41,45	s DPH			26.11.2018	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo		04.12.2018	14.12.2018
	Faktúra	97/2018	preventívna prehliadka a servis plynových zariadení	384,00	s DPH	102018		22.11.2018	GAS-MOUNT, s.r. o.		22.11.2018	22.11.2018
	Faktúra	95/2018	internetové služby	14,99	s DPH			12.11.2018	SLOVANET, a.s.		13.11.2018	19.11.2018
	Faktúra	94/2018	vyúčtovanie spotreby elektriny október 2018	80,72	s DPH			07.11.2018	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.		13.11.2018	19.11.2018
	Faktúra	93/2018	telefon	14,59	s DPH			07.11.2018	SLOVAK TELEKOM, a.s.		13.11.2018	19.11.2018
	Faktúra	91/2018	záloha na plyn	1 200.00	s DPH			02.11.2018	SPP, a.s.		13.11.2018	19.11.2018
	Faktúra	89/2018	tľačivá pre ZUŠ	49,80	s DPH			31.10.2018	ŠEVT, a.s.		13.11.2018	19.11.2018

<< | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 921-940/1050