Zmluvy, faktúry - Szerződések, faktúrák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	114/2019	internetové služby	20,00	s DPH			05.11.2019	TOMANET s.r.o.		14.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	115/2019	telefon	14,59	s DPH			06.11.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s.		14.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	116/2019	vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)	24,00	s DPH			11.11.2019	ITAK, s.r.o.		14.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	117/2019	telefon	1,28	s DPH			11.11.2019	SWAN, a.s.		14.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	118/2019	vyúčtovanie spotreby elektriny október 2019	92,74	s DPH			13.11.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.		14.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	119/2019	záloha vodné	31,00	s DPH			14.11.2019	ZVS, a.s.		14.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	9	poistenie zánik . vratka	-31,54	s DPH		2403116479	11.10.2019	GENERALI POISŤOVŇA, a.s.		07.10.2019	25.10.2019
	Faktúra	7/2020	záloha na plyn	1 199.00	s DPH			15.01.2020	SPP, a.s.		29.01.2020	04.02.2020
	Faktúra	120/2019	publikácia RAABE	42,39	s DPH			25.11.2019	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo		26.11.2019	03.12.2019
	Faktúra	121/2019	preventívna prehliadka a servis plynových zariadení	240,00	s DPH	162019		26.11.2019	GAS-MOUNT, s.r. o.		26.11.2019	03.12.2019
	Faktúra	122/2019	ladenie pianín	600,00	s DPH	172019		28.11.2019	Uhrin Milan odborné ladenie a oprava klavírov		03.12.2019	03.12.2019
	Faktúra	123/2019	záloha na elektrinu	272,00	s DPH			13.11.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.		03.12.2019	03.12.2019
	Faktúra	124/2019	záloha na plyn	1 200.00	s DPH			03.12.2019	SPP, a.s.		03.12.2019	03.12.2019
	Faktúra	125/2019	služby PO a BOZP	100,00	s DPH			03.12.2019	Szeif Barnabáš		03.12.2019	03.12.2019
	Zmluva		Dodatok č.006 k Zmluve o dodávke plynu		s DPH			11.03.2020	SPP, a.s.			02.04.2020
	Zmluva	2406456434	poistenie "ŠKOLÁK"		s DPH			25.09.2019	Generali Poisťovňa			30.09.2019
	Faktúra	2/2020	služby PO a BOZP	100,00	s DPH			03.01.2020	Szeif Barnabáš		29.01.2020	04.02.2020
	Faktúra	1/2020	záloha na elektrinu	272,00	s DPH			11.12.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.		29.01.2020	04.02.2020
	Faktúra	3/2020	internetové služby	20,00	s DPH			07.01.2020	TOMANET s.r.o.		29.01.2020	04.02.2020
	Faktúra	4/2020	telefon	14,59	s DPH			07.01.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.		29.01.2020	04.02.2020

<< | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 961-980/1050