Zmluvy, faktúry - Szerződések, faktúrák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10/2022	ŠKOLA ročné predplatné	26,00	s DPH			25.01.2022	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo		04.02.2022	04.02.2022
	Faktúra	10/2023	kominárske práce	70,00	s DPH			02.02.2023	Rácz Gábor		14.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	10/2024	internetové služby	20,00	s DPH			02.02.2024	TOMANET s.r.o.		02.02.2024	07.02.2024
	Faktúra	10/2025	kominárske práce	70,00	s DPH			31.01.2025	Rácz Gábor		10.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	11/2018	kominárské práce	70,00	s DPH			01.02.2018	Rácz Gábor		16.02.2018	23.02.2018
	Faktúra	11/2019	záloha na elektrinu	247,00	s DPH			08.01.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.		14.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	11/2020	kominárske práce	70,00	s DPH	12020		27.01.2020	Rácz Gábor		29.01.2020	04.02.2020
	Faktúra	11/2021	služby STP APV	155,35	s DPH			01.02.2021	IVES Košice		17.02.2021	26.02.2021
	Faktúra	11/2022	služby PO a BOZP	100,00	s DPH			01.02.2022	Szeif Barnabáš		18.02.2022	25.02.2022
	Faktúra	11/2023	internetové služby	20,00	s DPH			02.02.2023	TOMANET s.r.o.		14.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	11/2024	služby PO a BOZP	100,00	s DPH			02.02.2024	Szeif Barnabáš		02.02.2024	07.02.2024
	Faktúra	11/2025	toner a kabel	44,08	s DPH			31.01.2025	Zoltán Heizer		10.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	12/2019	záloha na plyn	1 083.00	s DPH			04.02.2019	SPP, a.s.		14.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	12/2020	záloha na elektrinu	293,00	s DPH			11.01.2020	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.		14.02.2020	27.02.2020
	Faktúra	12/2021	záloha na plyn	1 457.00	s DPH			02.02.2021	SPP, a.s.		25.02.2021	26.02.2021
	Faktúra	12/2022	internetové služby	20,00	s DPH			01.02.2022	TOMANET s.r.o.		18.02.2022	25.02.2022
	Faktúra	12/2023	služby PO a BOZP	100,00	s DPH			02.02.2023	Szeif Barnabáš		14.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	12/2024	kominárske práce	70,00	s DPH			02.02.2024	Rácz Gábor		02.02.2024	07.02.2024
	Faktúra	12/2025	internetové služby	20,50	s DPH			03.02.2025	TOMANET s.r.o.		10.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	13/2018	záloha na plyn	1 084.00	s DPH			05.02.2018	SPP, a.s.		16.02.2018	23.02.2018

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/1050